Rectificación en nombres de columnas en el informe Planilla de Sueldos y Jornales v2

Para evitar posibles errores y confusiones a momento del generar y exportar el informe Planilla de Sueldos y Jornales v2, se ha modificado el archivo 31157, rectificando los nombres de las siguientes columnas:

• h_Ene por h_ene y

• s_feb por s_ene.

Figura 1. Informe y documento exportado Planilla de Sueldos y Jornales v2.

Mejoras en Facturas genéricas - Modelos Pre-impresos

Ahora, en los modelos de comprobantes Genéricos, se ven contemplados los datos de número de Teléfono de la entidad y el numero de Registro SENAVE de la empresa, de modo que ante cualquier eventualidad, el usuario ya pueda contar con dichas informaciones fundamental en las vías impresas de los comprobantes.

Para ello, se han realizado las siguientes alteraciones:

• Artefacto 3433 Factura - Genérico DATAPAR - Arch. 26302 y Artefacto 3986 Factura - Genérico DATAPAR Control de Impresión: Pre - impreso - Arch. 6781:

1. Incorporación del campo dinámico TELEFONO: Extrae la información de la ventana Entidades > Teléfono y muestra hasta los dos primeros números telefónicos registrados.

2. Incorporación del campo dinámico Reg. SENAVE: Extrae la información de la ventana Empresa > Reg. SENAVE.

Factura - Genérico DATAPAR

Factura - Genérico DATAPAR Control de Impresión: Pre - impreso

Figura 1. Cuadro demostrativo - campos Teléfono y Reg. SENAVE.

Ajuste en el filtro del informe Relación Compra/Venta (Horizontal)

Para tener una visión resumida por situación o estatus de los contratos, en el filtro Situación del informe Relación Compra/Venta (Horizontal), se han incorporado dos nuevos comandos: Activo y Facturado, a modo de listar los datos por situación especifica. Cabe resaltar que el comando No Liquidados, mantiene el mismo comportamiento listando ambas situaciones en conjunto.

Figura 1. Filtros del Informe Relación Compra/Venta (Horizontal).

Optimización del campo “Observaciones” en la ventana Lanzamiento de Carga

La ventana Lanzamiento de Carga constituye un recurso de gran utilidad para informar datos clave referentes a las Notas de Remisión y otros documentos internos.

Por lo tanto, actualmente en la pestaña Datos Generales de la ventana mencionada, está disponible el campo Observaciones con una capacidad ampliada de informaciones distribuidas hasta en dos líneas, a fin de proporcionar una mejor experiencia en la provisión de datos.

Figura 1. Ventana Lanzamiento de Carga - Campo Observaciones.

Ajustes en la toma de tasa de cambio para generación de comprobantes y adelantos

Para optimizar la generación de nuevos comprobantes de salarios y que sus resultados sean calculados correctamente, se han implementado algunos ajustes: tanto en Genera Comprobantes de la ventana Comprobantes como en Genera Adelantos de la ventana Adelantos por lo cual, ahora la fecha/consulta considera la última tasa de cambio catastrada en el día, reflejando correctamente los datos en el diario.

Figura 1. Ventanas emergentes Genera Comprobantes y Genera Adelantos.

Remoción del “Portal de Sugerencias” de Datapar ERP

Con el propósito de canalizar todas las sugerencias en un único medio, hemos tomado la decisión estratégica de remover el Portal de Sugerencias del sistema Datapar ERP, por lo que estamos reestructurando nuestro portal web para facilitar este proceso. Este cambio permitirá a nuestros clientes enviar sus sugerencias de manera centralizada y eficiente, mejorando así nuestra capacidad de gestionar y responder a sus necesidades.

Optimización del Informe Reporte Control IPS

A fin de brindar una mejor experiencia en lo que respecta al pago de haberes a los funcionarios y de aportes al Instituto de Previsión Social (IPS), actualmente al procesar una liquidación de contrato en la ventana con el mismo nombre, las columnas Valor, Valor IPS y Valor Patronal del informe Reporte - Control IPS reflejan los montos en guaraníes, independientemente a la moneda contable del sistema y la moneda gerencial en la cual un funcionario percibe su salario.

Por otra parte, para otorgar una mayor claridad en los datos del Informe Control IPS, fueron renombradas las columnas, con lo cual se presentan con la siguiente denominación:

Figura 1. Ventana Reporte - Control IPS.

Optimización del Informe de Facturación - Comisión sobre Facturas

Al ingresar al Informe Comisión sobre facturas, actualmente el sistema presenta las informaciones requeridas en un en un tiempo no mayor a 60 (sesenta) segundos, agilizando el acceso a los datos solicitados.

Figura 1. Ventana Comisión Sobre Facturas - Filtros del Informe.

Añadir un MFM no facturado a una factura de venta con pedido

Se ha implementado una mejora por medio de la cual al registrar un pedido de venta de un Movimiento Físico de Mercaderías con estatus No Facturado y que posteriormente fue inactivado, está disponible agregar en la misma, uno o varios MFM que no hayan sido facturados en su totalidad. Por tanto, al actualizar el MFM, se muestra la nueva factura vinculada, ya con el status Facturado.

Visualizar el informe Órdenes de Cierre de bushel/TM

Al acceder a Informes > Contratos > Órdenes de Cierre de Bushell/TM, actualmente está disponible visualizar el Informe Órdenes de Cierre de bushell/TM tanto en los servidores físicos, como en las bases AWS Oracle Database 10g, Oracle Database 11g y Oracle Database19c sin inconvenientes.

Figura 1. Oracle Database 10g.

Figura 2. Oracle Database 11g.

Figura 3. Oracle Database 19c.

Figura 4. Informe Ordenes de Cierre de Bushel/TM.

Mejora en el ingreso de datos al campo “Plan de Financiación” de Etapas de Plantación

La optimización realizada en el campo Plan de Financiación de la ventana Etapas de Plantación, permite a los usuarios, ingresar manualmente el código del plan de financiación por medio del teclado como desplegando la barra de opciones y seleccionando el plan correspondiente, permitiendo guardar el registro sin impedimentos mejorando la eficiencia y fluidez del trabajo.

Figura 1. Etapas de Plantación campo Plan de Financiación.

Ajustes en Libro Diario - Fast: Archivo 34955

Para optimizar el control por medio del Libro Diario - Fast, se han realizado los siguientes ajustes:

1. Corrección de moneda: Ahora el filtro Moneda, realiza correctamente sus funciones, es decir que al seleccionar una moneda ya sea dólares o guaraníes, el sistema presenta los valores del informe en dicha moneda, mostrando los valores completos, con o sin decimales dependiente de la selección realizada..

2. Filtro empresa: La incorporación de este filtro aporta una correcta correlatividad de los datos en la columna Asiento.

• Al utilizar el filtro Empresa, el filtro Sucursal queda bloqueado y viceversa.

• Al utilizar el filtro Empresa, este consolida todas las sucursales de la empresa seleccionada.

Figura 1. Filtros del Informe Libro Diario - Fast.

Optimización en el buscador de Datapar ERP

Para proveer una mejor experiencia al usuario y evitar posibles confusiones, se han optimizado los criterios de ejecución de la ventana Búsqueda, de modo que ya no es posible visualizar a través de la misma, módulos y/o ventanas discontinuadas.

Figura 1. Ventana Búsqueda.

Fecha editable en el modelo de impresión del aviso de vacaciones

Al registrar las vacaciones de un colaborador en la ventana Gestión de vacaciones y visualizar el aviso correspondiente en el Modelo de Impresión Aviso de Vacaciones Láser, está disponible editar la fecha del documento tal como actualmente el sistema se comporta con respecto a las fechas de inicio y de fin de las mismas.

Figura 1. Comunicación de vacaciones - Fecha editable.

Reflejar datos de liquidaciones en los libros y planillas de sueldo

Al generar una liquidación de contrato y efectuar el pago correspondiente, actualmente se refleja en la columna Vacaciones del Informe y la Planilla de Registro de Sueldos y Jornales V2 el valor de las vacaciones proporcionales pagadas dentro de dicha liquidación. Este comportamiento se presenta tanto en los casos de las vacaciones registradas de forma manual, como automática.

Figura 1. Planilla de Sueldos y Jornales - Columna Vacaciones.

Optimización en el modelo de impresión Sueldo IPS (Gráfico) - Hojas Rub. V2

Actualmente al registrar el contrato de trabajo de un colaborador que percibe comisiones además de sus haberes en concepto de salario mensual, está disponible visualizar el valor de dichas ocurrencias en el modelo de impresión Sueldo IPS (GRAFICO) - Hojas Rub. V2, considerando igualmente los descuentos tales como préstamos registrados en Comprobantes > Ficha del Comprobante. 

Figura 1. Sueldo IPS (GRAFICO) - Hojas Rub. V2 - Liquidación de Salarios.

Reflejar correctamente la comisión sobre facturas en el Archivo 33373

Fueron implementados ajustes en el sistema, con lo cual al visualizar el Informe Comisión sobre Facturas filtrando el mismo por tipo de costo operacional y seleccionando el porcentaje de comisión sobre la venta de servicios, el sistema aplica el cálculo pertinente y refleja el valor que corresponde.

Figura 1. Informe Comisión Sobre Facturas - Comisión al 5% (moneda dólar).

Figura 2. Informe Comisión Sobre Facturas - Comisión al 5% (moneda guaraníes).

Figura 3. Informe Comisión Sobre Facturas - Comisión al 15% (moneda guaraníes).

Figura 4. Informe Comisión Sobre Facturas - Comisión al 15,70% (moneda guaraníes).

Contabilizar correctamente una facturación con anticipo

Al registrar una Venta Normal - Proceso Anticipo, el sistema considera correctamente tanto la contabilización inicial del anticipo de venta, como la contabilización final una vez aplicada a la factura. Por lo tanto, los asientos contables discriminan correctamente el valor de los anticipos, por tanto, al contabilizar reflejan en la cuenta de anticipo el valor no gravado como corresponde.

Incorporación de Informe GRID para verificar documentos adjuntos

Con el objetivo de ofrecer una herramienta para corroborar el estado de las fechas de caducidad de los documentos de las entidades, se incorporó al Datapar ERP el informe GRID denominado Relación de Entidad - Situación de Documentos cuya ruta de acceso es Informe > Generales.

Figura 1. Ruta de acceso a Relación de Entidad - Situación de Documentos.

En la ventana se muestra el filtro con las categorías: Entidad, Tipo de Documento, Número de Documento, Fecha de Vencimiento y Estado del Documento.

Figura 2. Filtros de la Ventana Relación de Entidad - Situación de Documentos.

La función principal de la ventana consiste en mostrar la situación de los documentos adjuntos a las entidades registradas. Dichas informaciones provienen de los datos ingresados en las ventanas Catastro de Entidades y Documentos Anexos (Entidades).

Las columnas disponibles en el informe son: Código de Entidad, Nombre Entidad, Situación, Tipo de Documento, Número de Documento, Nombre del Documento, Fecha de Vencimiento, Estado del Documento, Personería.

Figura 3. Filtros de la Ventana Relación de Entidad - Situación de Documentos.

La columna Estado del Documento está relacionada con el campo Fecha Vencimiento cuyos datos provienen de la fecha de vencimiento del documento de identidad adjunto a cada entidad registrada.

En lo que respecta al estado de los documentos, se definirán como sigue:

• Si la fecha de vencimiento del documento es posterior a la fecha actual del sistema, el estado del documento se muestra como VIGENTE. Es decir, si por ejemplo, la fecha de vencimiento del documento es el 16/08/2024 y la del sistema es anterior, el estado se presenta como ACTIVO. De lo contrario, si la fecha de vencimiento expiró con relación a la fecha actual del sistema, el estado del documento corresponde a CADUCADO.

Figura 4. Filtros del Informe - Estado del Documento.

Control del periodo operacional en el Registro de Orden para Fijación de Precio Bushel (CBOT)

Se ha implementado una mejora en la funcionalidad del campo Registro de Orden para Fijación de Precio Bushel (CBOT) con la cual el sistema verifica el periodo informado y en el caso de que corresponda a un periodo operacional en estado bloqueado o inactivo, notifica acerca de la imposibilidad de ejecutar el proceso de forma retroactiva.

Figura 1. Liberación de Periodos Operacionales - Aviso.

Timbrado y número de documento de retenciones absorbidas en Libros compras

Ahora, los informes Libro Compras, Libro Compras 2 y Libro Compras 4, también presentan los datos del número de Timbrado y Numero de Documento, cuando en los registros del financiero, es seleccionado el tipo de documento de retenciones absorbidas.

Figura 1. Informes de libros compras.

Numero de Chapa en el informe Ordenes de Servicio

Con el ajuste implementado en la ventana Ordenes de Servicio, ahora es posible observar en el resultado de la búsqueda por medio de los filtros, el numero de la Chapa informada en el registro de la orden de servicio. Esto facilita la identificación del vehículo o maquina utilizada.

Figura 1. Ordenes de Servicio - Chapa.

Inhabilitar sucursales y departamentos para usuarios sin privilegios de acceso

Se optimizó las opciones de selección tanto de sucursal, como de departamento en las ventanas Comprobante y Anticipo con lo cual el sistema se comporta como se detalla a continuación:

En cuanto a la restricción de sucursales, en la lista desplegable el sistema muestra únicamente las sucursales en las cuales un usuario cuenta con privilegios de acceso.

Por su parte, en lo que respecta a la restricción de departamentos, el sistema verifica los privilegios con que cuenta un usuario, por lo tanto, refleja entre las opciones solamente dichas opciones.

Figura 1. Ventana Administrar - Sucursales/Departamentos.

Por otra parte en el cuadro combinado de opciones en las ventanas Comprobantes y Adelantos, se aplican validaciones garantizando que cuando un usuario realice una selección, estén visibles únicamente aquellas sucursales y departamentos para los cuales cuente con el privilegio correspondiente.

Aprobar y Auditar en la ventana Movimiento Físico de Mercaderías

Para tener un mejor control de lotes, limite de créditos y demás funciones de auditoria, se han incorporado los botones Aprobar y Auditar en la ventana Movimiento Físico de Mercadería. Para tal efecto, se ha generado el flujo de aprobación denominado Movimiento Físico de Mercaderías en Sistemas conf. p/ comité, esto permitirá mostrar en el Centro de Notificaciones, el mensaje del proceso de solicitud, mediante el cual será posible acceder a las acciones correspondientes del proceso de solicitud de aprobación.

Figura 1. Ventana Movimiento Físico de Mercaderías.

El botón Aprobar abre la ventana emergente Evaluación, donde es posible decidir las condiciones de la solicitud.

• APROBADO, para situaciones donde el comité está conforme con el pedido.

• DEVUELTO, para situaciones donde el comité solicite reajuste o nuevo análisis del pedido.

• REPROBADO, para situaciones donde el comité no está conforme con el pedido.

Figura 2. Ventana emergente Evaluación.

En el caso de que, al momento de generar la aprobación o auditoria con ausencia de la regla o flujo, se presentan los mensajes:

Figura 3. Avisos.