Descripción funcional
En este espacio se muestra los pasos para generar los comprobantes de pago referentes a los salarios o sueldos que los funcionarios de la empresa deben recibir en concepto de remuneración.
Pasos a seguir:
Dirigirse a Movimientos > Planilla de Sueldos > Comprobantes.
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Figura 1. Ruta a la ventana Comprobantes.
Para iniciar un nuevo registro, dirigirse a la barra de herramientas y hacer clic en el botón Agregar.
Figura 2. Ventana Comprobantes.
En la ventana emergente Genera Comprobantes, seleccionar la Empresa y la Sucursal de la misma, es posible seleccionar una o todas.
Seleccionar el Departamento. Aquí, también es posible seleccionar uno o todos.
Seleccionar la Planilla de Sueldos correspondiente, esta debe ser generada previamente.
La configuración Filtrar Funcionarios por Tipo de Planilla de Sueldo, despliega solo los funcionarios que cumplen con la planilla seleccionada.
El campo Funcionarios, posibilita generar el comprobante de pago de uno o todos los colaboradores.
Completar la Fecha Emisión de los comprobantes de salarios.
Cabe destacar que el sistema utiliza la tasa de cambio de la fecha informada en este campo para la provisión de salarios en el momento de cierre de la planilla. Tener en cuenta que si la fecha real de pago es diferente, puede generar diferencias de cambio, considerando que el sistema es bi-moneda.
En el campo opcional Mensaje, escribir una breve observación.
La configuración Bajar Ctas. Cobrar/Pagar automáticamente?, se refiere a que, dentro de la empresa pueden existir situaciones en las que el funcionario podría tener alguna deuda a pagar al empleador, por ejemplo préstamos que la empresa otorga al empleado, financiaciones varias como uniformes, celulares, etc, a descontar del salario del funcionario.
Únicamente al marcar esta configuración, se habilitan las configuraciones siguientes.
Calcular Interés? realiza el descuento de intereses moratorios por las cuentas a pagar vencidas del funcionario.
Max. Descuento, se refiere al porcentaje máximo de descuento que se puede hacer al funcionario en concepto de cobro de cuentas.
Vencimiento desde/hasta, se refiere al periodo de vencimiento de las cuentas a pagar que tiene el funcionario a favor de la empresa. Colocando cierta fecha de vencimiento, el comprobante descuenta del salario del funcionario, todas las deudas que tengan en ese rango de vencimiento.
Cuentas, como las cuentas a cobrar, están vinculadas a una del Plan de Cuentas, aquí se selecciona una o mas cuentas contables, para que de esta forma el sistema considere solo esos conceptos para el descuento correspondiente.
Bajar ocurrencias del Reloj Marcador automáticamente? se utiliza en el caso de contar con la integración de dicha ocurrencia.
Para finalizar, hacer clic en el botón Confirmar.
Figura 3. Ventana emergente Genera Comprobantes.
Una vez registrado el comprobante de salario, queda con Situación: No Liquidado, lo que significa que éste aún no fue abonado por el departamento financiero.
Cabe destacar que, al generar cualquier comprobante, la situación de la planilla de sueldo del mes seleccionado dentro del mismo, queda En Mantenimiento.
