1. Ajustes en el cálculo de Liquidación de Contratos de trabajo

Ahora, en las liquidaciones de contrato para el cálculo del PROMEDIO_DIARIO, el sistema:

• Considera del comprobante: los rendimientos descontando las ocurrencias tipo descuento que tengan marcada la casilla Incide en el cálculo de IPS?

• Descuenta las faltas, del valor del Aguinaldo, puesto que el funcionario no cobró por esos días.

• Descuenta los tipos de ocurrencia descuento que incidan en el cálculo de IPS.

• Además, la columna Cantidad, muestra los días por el cual se le está calculando los pagos y la columna Vlr. Unit. muestra el valor unitario por el cual se está calculando, pudiendo visualizarse correctamente en el modelo de impresión Recibo de Liquidación de haberes archivo 18241.

2. Ajuste en el informe Ficha de Mercadería (FÍSICO)

Ahora, cuando existen duplicados de movimientos de mercadería vinculadas a múltiples pedidos, el sistema respeta los ítems de cada pedido, mostrando en el informe Ficha de Mercadería (FÍSICO), únicamente las cantidades mencionadas en el pedido y en el MFM. Este ajuste ha sido implementado con la finalidad de evitar duplicidad de datos y confusiones en la lectura del informe.

3. Ajuste en Clasificación de Riesgos - Seprelad

Para asegurar el calculo correcto del Promedio de la Clasificación de riesgos, se han implementado algunos ajustes en le informe de Clasificación de Riego de Entidad, donde el sistema asume correctamente el promedio calculado, realizando el redondeo como corresponde, considerando únicamente los niveles de variables Activos, es decir que el sistema no considera los niveles que se encuentran inactivados en el banco de datos.

4. Fortalecimiento en la seguridad del ERP - SQL Injection

Se han implementado medidas concretas para fortalecer la seguridad de la información en el sistema ERP, una de esas medidas se denomina “SQL Injection on Multiple Application Filters”, el cual limita el tamaño de entrada de datos en las pantallas, evitando así la introducción de cláusulas SQL muy largas, además de ajustar comandos de entrada del sistema que reciban consultas SQL, para que pasen a considerar Querys Parametrizadas.

5. Ajustes a los modelos de Cierre/Confirmación de Precios de Contrato de Granos

Para otorgar una mejor experiencia en la utilización de los modelos de Cierre/Confirmación de Precios de Contrato de Granos, se han implementado los siguientes ajustes:

• Traducción al castellano de todas las palabras presentes en cada documento de Registro de Orden para Fijación de Precio Bushel.

• Unificación visual del formato de los datos albergados en los campo Entidad y Mercadería en los documentos de Precio Bushel.

• En el campo Orden de Fijación del Premio/Costo Nº: se ve reflejado el código del mismo, sobre la cual se está fijando el Precio del Contrato.

• Mejoría del texto de Declaración de conocimiento presente en Confirmación de Precio y Cierre de Precio por el siguiente texto: “Declaro tener pleno conocimiento de las cláusulas del contrato antes mencionado y, en total conformidad con lo descrito en el mismo, firmo al pie de la presente la CONFIRMACIÓN DE CIERRE DE LA ORDEN DE VENTA CHICAGO”.

6. Optimizaciones en la generación de comprobantes salariales para jornaleros

Para generar correctamente los comprobantes de salarios de funcionarios jornaleros según las reglamentaciones legales, se han implementado los siguientes optimizaciones:

• Al momento de generar comprobantes de salarios mensuales de funcionarios jornaleros, el sistema realiza el calculo en base a lo informado en la Configuración General > Nro. de días para generación de comprobantes a Diaristas, generalmente 26 días.

• Para los casos en que los jornaleros tengan un periodo diferente al del inicio del mes, el sistema realiza el calculo en base a los parámetros de la Fecha Base del contrato.

• En el comprobante, el sistema permite editar la cantidad de días a abonar siempre y cuando en el contrato figure la ocurrencia Salario Diario y que los días a pagar no superen los días informados en la Configuración General > Nro. de días para generación de comprobantes a Diaristas.

• El sistema permite realizar pagos por menos días que la cantidad de días registrada en la Configuración General.

• El sistema no permite modificar la cantidad de días, por una cantidad superior a lo registrado en la Configuración General. En el caso contrario se muestra el aviso: La cantidad de días que intenta registrar excede el límite establecido en la configuración general "Nro. de días para generación de comprobantes a Diaristas”.

• El calculo de la liquidación de un contrato con el tipo de ocurrencia Salario Diario se genera de acuerdo a la cantidad de días * cantidad de salario diario.

7. Adecuación de la ventana “Moneda” según la ISO 4217

Con la incorporación del listado de monedas de países en la base de datos para generación de documentos electrónicos con monedas extranjeras diferentes al dólar, se ha realizado una adecuación de la ventana Moneda del Datapar ERP según la norma internacional ISO 4217 en concordancia con el manual técnico del SIFEN.

Ahora, el campo Nombre, además de poseer una barra de opciones con el listado completo de países acompañados de sus diferentes banderas, es un campo de llenado manual y predictivo, además una vez seleccionada la moneda, el campo Abreviatura, es completado automáticamente, tomando en cuenta los datos del listado de Monedas de la ISO 4217.

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Figura 1. Ventana Moneda - pestañas Lista de Monedas y Ficha de la Moneda.

8. Ajuste en el filtro del Informe Libro Venta Grid

Con la incorporación del filtro Listar ignorados por Res 90/21? en el informe Libro Venta Grid, ahora es posible visualizar en un mismo informe, todas las facturas de venta registradas.

• Al marcar la casilla Listar ignorados por Res 90/21? se listan únicamente los documentos en cuyo registro, se haya marcado la casilla Ignorar p/Res 90/21.

• Al no marcar la casilla Listar ignorados por Res 90/21? se listan todos los registros, sin discriminar si a la hora de realizar el registro y/o por mantenimiento de documento, se marcó la casilla Ignorar p/Res 90/21.

Para el efecto, se ha incorporado una nueva columna denominada Ignorado Res. 90/21 que contendrá los datos de Si o No.

• Cuando se marcó Ignorar p/Res 90/21 de la pestaña comprobante, se refleja: Si.

• Cuando no se marcó Ignorar p/Res 90/21 de la pestaña comprobante, se refleja: No.

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Figura 1. Filtros del Informe > Listar ignorados por Res 90/21?

9. Ajuste en el filtro del Informe Libro Compra Grid

En el afán de brindar una mejor experiencia a los usuarios, se ha implementado el filtro Listar ignorados por Res 90/21? en el informe Libro Compra Grid, por medio del cual ahora está disponible visualizar en un mismo informe, las facturas impresas o electrónicas de compra que fueron registradas tanto en Financiero como en Facturación. Por consiguiente, el sistema se comporta como se detalla a continuación:

• Al marcar la casilla Listar ignorados por Res 90/21? se muestra únicamente los documentos en cuyo registro se haya marcado la casilla Ignorar p/Res 90/21.

• Al dejar la casilla Listar ignorados por Res 90/21? sin marcar, el sistema presenta todos los registros, independientemente de si se marcó la casilla Ignorar p/Res 90/21 al momento de realizar el registro y/o mantenimiento del documento.

Por tanto, se incorporó la columna Ignorado Res. 90/21 que contiene las descripciones S o N, dependiendo de la selección realizada. Es así que:

• Cuando se marca la casilla Ignorar p/Res 90/21 de la pestaña comprobante, en el informe se refleja la letra S.

• Si por el contrario, se deja la casilla Ignorar p/Res 90/21 sin marcar, se muestra la letra N.

Figura 1. Filtros del Informe > Listar ignorados por Res 90/21?

10. Ajuste en el Informe Perfil de Socio - Seprelad

Para cumplir con los requerimientos del INCOOP y SEPRELAD, en el Informe Perfil de Socio - Seprelad > Filtros del Informe, se ha retirado la obligatoriedad del filtro Socio, el cual impedía extraer los datos de todos los socios.

Es decir que, ahora cuando el usuario seleccione la opción <<TODOS>>, el sistema generará un informe que incluya todos los perfiles de socios disponibles en la base de datos, presentando detalles completos de cada socio, asegurando que se incluya toda la información relevante requerida por el INCOOP.

11. Optimización en el informe Relación de Lotes de Productos (FISICO)

Para garantizar que el informe Relación de Lotes de Productos (FISICO), presente correctamente los saldos resultantes de los Movimientos Físicos de Mercaderías y de los movimientos de facturación, se han optimizados las reglas internas del mismo, incorporando las “mercaderías movimentadas en el registro de Facturación” entre sus variables de consultas.

Figura 1. Informe Relación de Lotes de Productos (FISICO).

12. Ajuste en la inclusión de ocurrencias de vacaciones en Liquidación de Contrato

Ahora es posible incluir tanto las ocurrencias de Vacaciones Causadas como las de Vacaciones Proporcionales al realizar una liquidación de contrato. Esta optimización asegura que el sistema permita manejar ambas ocurrencias manualmente, mejorando la gestión de las liquidaciones sin inconvenientes.

Figura 1. Liquidación Contrato > Rendimientos.

13. Restricción de bajas por encima del valor del título

Ahora el sistema valida correctamente el saldo del título al abrir la pestaña emergente Baja de Cuentas a Pagar/Cobrar, trayendo los saldos actualizados y evitando que se exceda el valor disponible es decir que, cuando se registre una salida por venta donde en el financiero se realice la baja del titulo, FacturaX considera la baja del primer titulo realizado, por tanto al realizar la baja del saldo restante, se muestra únicamente el saldo disponible asegurando que las bajas parciales se manejen de manera correcta, evitando la generación de saldos negativos.

14. Funcionalidad de Consulta Web Service DNIT en el Financiero

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) anteriormente denominada SET, cuenta con una web service cuyos datos provienen del sistema Marangatu, lo que permite acceder a validez tanto de timbrados, como de facturas, como así también a la validación de RUC y Razón Social, cuyos procesos actualmente están disponibles al registrar las facturas en la ventana Financiero.

Con esta funcionalidad, el sistema se comporta como se detalla a continuación:

1. En el caso de haber seleccionado la casilla de verificación Utiliza validación de Web Service SET en el Financiero y registrado una factura de gastos y en el campo Tipo de documento informe los tipos de documentos Factura, Nota de Crédito, Nota de Débito, Boleta de Venta, Pasaje Aéreo, Boleta de transporte público de pasajeros o entrada a espectáculos públicos se muestra una lista desplegable denominada Medio de generación en el cual se despliegan las opciones Autoimpresores y Preimpreso para seleccionar una de ellas.

2. Al seleccionar, en la ventana Financiero los tipos de documentos Boletos de Lotería Juegos de Azar o Autofactura, no está disponible el campo Medio de Generación, sin embargo, el sistema reconoce los mismos como Autoimpresores, por lo tanto, es el medio a ser utilizado para efectuar las consultas en la web service.

3. En el caso de seleccionar Boleta Resimple no está disponible el campo Medio de Generación, sin embargo, el sistema lo reconoce como Preimpreso, y en consecuencia se establece como el medio a ser utilizado para efectuar las consultas en la web service.

4. La ventana Tipo de Documentos cuenta con las nuevas opciones Cod. 25 Factura Virtual y Cod. 26 Autofactura Virtual y para utilizarlas, se requiere añadirlas en los tipos de operaciones del mismo nombre.

Por lo tanto, al informar en el Financiero, los tipos de documentos Factura Virtual o Autofactura Virtual, no está disponible el campo Medio de Generación, sin embargo, el sistema identifica como tales a los Comprobantes Virtuales y los reconoce como el medio a ser utilizado para efectuar las consultas en la web service.

5. En el caso de añadir en el Financiero, Factura Electrónica, Nota de Crédito Electrónica, Nota de debito electrónica, Autofactura Electrónica, Boleta Resimple Electrónica, Boleta de Venta Electrónica, Remisión electrónica, no está disponible el campo Medio de Generación, sin embargo, el sistema los reconoce como Documentos Electrónicos, determinándolos como el medio a ser utilizado para efectuar las consultas en la web service.

6. Completados los datos del Detalle del Documento en la Ficha del Movimiento, al hacer clic en el botón Confirmar, el sistema realiza la consulta a través de la web service.

En el caso de que el medio de generación no se corresponda con el tipo de documento, la web service direcciona un aviso al Datapar ERP, que a su vez muestra el mensaje: Aviso. El medio de generación no corresponde al tipo de documento. ¿Desea continuar de todas formas? Con las opciones Continuar y Cancelar.

Figura 1. Aviso.

Por otra parte, al acceder a Configuraciones Generales > Financiero, en la configuración Utiliza validación de Web Service SET en el Financiero, se sustituyen las siglas SET, por DNIT, correspondientes a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, antiguamente denominada Subsecretaría de Estado de Tributación.

Igualmente en lo que respecta a los nuevos tipos de documentos, las abreviaturas que se presentan en la columna Tipo de los informes, son FacV y AutoV, correspondientes a Factura Virtual y Autofactura Virtual, respectivamente.

15. Provisión de vacaciones con descuentos

Debido a que el calculo de Preaviso de Vacaciones es realizado por el salario base, sin considerar el descuento de faltas y teniendo en cuenta que dicho descuento es aplicado al salario mensual a abonar, no así al pre aviso de vacaciones, se ha optimizado dicho proceso en Datapar ERP, de modo que éste realice los cálculos correctamente.

• Para los casos en que el contrato de trabajo contenga la ocurrencia 14 - Vacaciones (Provisión): el sistema considera el año de antigüedad para los cálculos. Para aquellos mensualeros y si existe bonificación y/o descuento dentro del comprobante de salario, el cálculo es únicamente por el salario.

  • De 1 mes a 5 años: 12/12 = 1 día por mes.

  • Superando los 5 a 10 años: 18/12 = 1,5 día por mes.

  • Superando los 10 años en adelante: 30/12 = 2,5 días por mes.

• En el caso de los jornaleros, el sistema toma el salario del jornal diario del contrato de trabajo y calcula por los años de antigüedad. El calculo es el mismo para aquellos jornaleros mensualeros, pero en base a lo informado en la Configuración General > Numero Días para generación de comprobantes a Diaristas, que normalmente son 26 días.

  • Jornal diario * vacaciones por mes de antigüedad = Provisión de vacaciones mensual.

16. Nuevo informe Demostrativo de Revalúo y Depreciación para cálculos de periodos Mensuales.

Actualmente, está disponible un nuevo informe denominado “Cuadro de Depreciación de Bienes del Activo Fijo - Mensual”, y en él es posible simular y generar correctamente las depreciaciones, tal como actualmente lo hace el Informe Análisis Gerencial de Depreciación y visualizar con el formato Demostrativo de Revalúo y Depreciación. Este informe será utilizado exclusivamente para generar las depreciaciones mensuales.

El informe cuenta con los siguientes filtros:

• Sucursal

• Grupo

• Bien

• Periodo

• Situación: este filtro dispone de las opciones Normal y Pendiente.

• Fecha base: este campo vendrá en gris y se autocompletará con base al mes sobre el que se está simulando o generando las depreciaciones.

• Simular lanzamientos: el sistema muestra en el formato del informe Demostrativo de Revalúo y Depreciación los valores que serán generados.

• Generar Movimiento Financiero?: mantiene su función y valida la de la casilla anterior.

• Observación: Una vez seleccionada la casilla de verificación Año siguiente en la configuración general Tipos de Cálculo de Depreciación, se deberá utilizar el Informe denominado Cuadro de Depreciación de Bienes del Activo - Anual.

Figura 1. Ventana Cuadro de Depreciación de Bienes del Activo Fijo - Mensual.

Seguidamente, al hacer clic en el botón Visualizar, el sistema presenta el informe con el formato Demostrativo de Revalúo y Depreciación, y dependiendo de si se marca para simular las depreciaciones o se marque la casilla de verificación de Generar Mov. Financiero?, se obtendrá los datos de los valores generados en los movimientos financieros y respetando el formato indicado por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), anteriormente denominada Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).

17. Optimización en los textos de las ventanas

Con el objetivo de facilitar la comprensión y mejorar la experiencia de lectura y por ende de acceso a las funcionalidades del Datapar ERP, se ha ajustado el texto de varias ventanas y pantallas, tal como se detalla a continuación:

En Informes > General el recurso Cargas sin configuración de equivalência, actualmente se muestra como Cargas sin configuración de equivalencia, en tanto que el Relatório Padrão, pasa a denominarse Informe estándar.

En Registro > Flete, la opción Motoristas, se denomina actualmente Choferes.

Por su parte, en Informes > Bi, los siguientes títulos fueron traducidos al castellano, los cuales se presentan de la siguiente manera:

• Analise de Balanço - Patrimonio (Comparativo BI) = Análisis de Balance (Comparativo BI).

• Analise de Balanço - Resultados (Comparativo BI) = Análisis de Balance - Resultados (Comparativo BI).

• Relacion Diaria de Cargas - BI - VALIDAÇÕES = Relación Diaria de Cargas -BI- Validaciones.

18. Optimización de la condición de pago para el Informe RG 90/21

La Resolución General Nº 90/2021 establece en las Especificaciones Técnicas para Importación, que cuando el campo condición de venta se encuentre vacío, se reconocerá como igual a “1”, equivalente a la condición contado.

Por lo tanto, actualmente al emitir una nota de crédito o nota de débito, en el Informe RG 90/21, los campos correspondientes a la condición de las mismas, permanecen vacíos, considerando que se asume como contado, independientemente a la condición inicial en los registros, tal como lo establece la especificación técnica.

19. Notificar la existencia de movimientos pendientes de aprobación

Al existir entidades que realizan movimientos de facturación habiendo configurado un flujo de aprobación, actualmente el sistema emite avisos a los usuarios del comité aprobador a fin de que los mismos procedan con las autorizaciones correspondientes.

Por lo tanto, en cuanto se haya asignado a uno o más usuarios, dentro de un grupo o fuera de él, los privilegios para autorizar una facturación realizada desde Datapar ERP o desde Factura X, el sistema ejecuta el flujo de aprobación y muestra en la ventana Centro de Notificaciones, el aviso correspondiente a la solicitud de aprobación, por ende está disponible efectuar la misma en el momento que se requiera.

Figura 1. Centro de Notificaciones.

20. Optimización al cambiar operaciones financieras

Ahora, los usuarios pueden cambiar la cuenta 20 - Ingresos de interés en Operaciones Financieras de manera más eficiente sin sufrir demoras significativas.

Esto se debe a las siguientes optimizaciones:

• Remoción de la recontabilización interna de la ventana Operaciones Financieras.

• Remoción del aviso de confirmación que surgía al intentar realizar el cambio de cuenta en Operaciones Financieras:

  • CONFIRMACIÓN! El cambio de cuenta, en caso de una recontabilización de financieros alterará registros retroactivos correspondientes a periodos activos.

21. Optimización del acceso a las notificaciones de nuevas release notes disponibles

Los sistemas ofrecidos por Datapar S.A. disponibilizan constantemente informaciones actualizadas sobre las correcciones, ajustes, legislaciones e innovaciones en los mismos.

En tal sentido, con el objetivo de optimizar el acceso a las documentaciones, actualmente está disponible consultar manualmente las notas de liberación al hacer clic en el ícono Release Notes. Con esto, el sistema reflejará las informaciones requeridas solamente para aquellos usuarios interesados en las mismas.

En suma, con esta innovación se propicia un mayor rendimiento del software y en consecuencia una mejora en la experiencia de los usuarios.

Figura 1. Ícono Release Notes.

Figura 2. Ventana Release Notes - Detalle de versiones.

22. Ajustes en la función autosuma del Informe de Compras - GRID

Para facilitar la obtención de los totales de las compras y mostrar el resultado al final como corresponde, se han implementado los siguientes ajustes en la función autosuma del Informe de Compras - GRID:

• Cuando se utilice dicha función, la suma se realiza para las columnas: Cantidad, Valor Unitario, Adicional, Unitario + Adicional y Total.

• Los resultados de las sumatoria se muestran en el inferior del informe.

• Y si se utiliza el filtro de los encabezados, las sumas son recalculadas en base a al filtro seleccionado.

23. Optimizaciones en el filtro del Informe - Ficha de Mercadería Fast

Las optimizaciones implementadas en el filtro del informe Ficha de Mercadería - Fast, forman parte del esfuerzo para entregar un producto cuyas funcionalidades estén acorde a las necesidades de los usuarios, por ello ahora el filtro Valor Unitario con IVA incluido, muestra los valores correctos aun cuando sean Notas de Créditos aplicados sobre mercaderías que no tienen saldo en Stock, es decir que cuando la casilla se encuentra:

• Marcada: el informe presenta el valor unitario + el IVA.

• Desmarcada: el informe presenta únicamente el valor unitario sin IVA.