1. Diario refleja valores incorrectos en la cuenta de existencia

Descripción del inconveniente

Anteriormente, al registrar una venta con pedido desde Factura X, el sistema contabilizaba los valores de existencia en la cuenta Ajuste por Redondeo.

Optimizaciones y soluciones

Al realizar una venta con pedido desde Factura X, el sistema contabiliza correctamente el valor de las mercaderías en la cuenta de existencia.

Figura 1. Ventana Diario.

2. Factura X no permite guardar nota de crédito de devolución por venta

Descripción del inconveniente

Antiguamente, al registrar una Devolución de Venta, el sistema no permitía guardar dicha nota de crédito, permaneciendo con la pantalla en espera y el mensaje “Aguarde, por favor…” sin completar el proceso..

Figura 2. Ventana Devolución de Venta.

Optimizaciones y Soluciones

Al registrar una devolución por Venta, el sistema guarda sin inconvenientes dicho registro.

Figura 3. Ventana Consulta de Facturas.

3. Distribución de las observaciones en Factura de Exportación

Descripción del inconveniente

Anteriormente, al registrar una Exportación en Factura X y registrar datos en el campo de Observación de manera ordenada, al visualizar el KUDE se mostraban de forma desordenada, sin una organizada distribución de los espacios, lo que dificultaba comprender a simple vista las informaciones.

Figura 4. Ventana Exportación - campo Observaciones.

Figura 5 - KuDE - campo Observaciones.

Optimizaciones y Soluciones

Con las mejoras en el sistema, actualmente al registrar una Exportación en Factura X y visualizar el KuDE, los datos en el campo Observaciones se muestran distribuidos correctamente, tal como se visualiza al registrar la operación.

4. Facturas en situación Inactivo - Cancelado en Factura X figuran como aprobadas en la página de e-kuatia

Descripción del inconveniente

Al recibir el estatus "Rechazado" de una Venta Normal por parte del Sistema de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN), se procedía a Inactivar el registro de manera inmediata, quedando la misma como Inactivo - Cancelado, pero al verificar el CDC en la página e-kuatia, la factura figuraba como Aprobada, sin el evento de cancelación.

Optimizaciones y Soluciones

Actualmente al registrar una factura de venta y enviarla al SIFEN, la misma asume el estado “Sin respuesta” en Factura X, hasta tanto el SIFEN genere la respuesta y evite confusiones con el estado "Rechazado", asignado anteriormente.

5. KUDE Nota de Remisión no muestra Chapa Remolque

Descripción del inconveniente

Anteriormente, al registrar una Nota de Remisión Electrónica en Facturación > Ficha de la Factura, e informar el campo Chapa Remolque, el número ingresado no se reflejaba en el KuDE.

Figura 6. Ventana Facturación - Campo Chapa Remolque.

Optimizaciones y Soluciones

La Resolución N° 41/14, Inc. 4, establece los “Datos a completar en la emisión de la nota de remisión: Marca y N° del Registro Único del Automotor (RUA). Cuando se trate de una combinación, deberá indicarse también el número del RUA, del remolque, tracto o semirremolque.”

Por lo tanto, actualmente al registrar una Nota de Remisión Electrónica e informar el número de chapa de remolque, es posible visualizarlo correctamente en el KuDE Documento Electrónico.

Figura 7. Ventana Venta Normal - Campo Chapa Remolque.

Figura 8. KuDE de Nota de remisión electrónica - No. chapa (remolque).

6. Facturas de exportación con situación “aprobado”, cambiaron a “No Habilitado” posterior a la actualización.

Descripción del inconveniente

Con la incorporación de un nuevo proceso de exportación en la versión 23.04.2.4 de Factura X, los registros previos cuya situación al visualizar el KuDE se mostraba como “Aprobado”, actualmente figuran como “No Habilitado”, generando inconvenientes al momento de enviar al Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN) la remisión vinculada a estas exportaciones.

Optimizaciones y Soluciones

Actualmente, las facturas de exportación que con la actualización de la versión 23.04.2.4 figuraban como “No habilitado”, se muestran en el histórico como “Aprobado”. Así mismo, a los documentos de exportación que se encuentran actualmente en curso, estará disponible darles el seguimiento correspondiente desde la ventana Exportación.

7. Cancelar una Nota de Remisión de Salida por Transferencia

Descripción del inconveniente

Anteriormente al tratar de Inactivar una Nota de Remisión Aprobada, generada por una Salida por Transferencia, el sistema mostraba el siguiente mensaje: “Erro Cancelando Factura, No fue posible Cancelar, Documento no registrado en la API”, impidiendo inactivar el registro.

Figura 9. Ventana Consulta de Facturas - Error “Documento no registrado en la API”.

Optimizaciones y Soluciones

Con los ajustes realizados, ya se logra inactivar una Nota de Remisión Electrónica, donde el sistema envía correctamente el evento de cancelación al SIFEN.

8. Al emitir una Factura de Venta, el sistema muestra de forma predeterminada la opción Nota de Extorno

Descripción del inconveniente

Al realizar operaciones de salidas en Factura X, el sistema asumía por defecto la opción Nota de Extorno en el campo de procesos.

Optimizaciones y Soluciones

Actualmente, al realizar los diferentes tipo de Salidas en FX, el sistema se comporta correctamente, asumiendo por defecto el proceso Normal, como lo hacia anteriormente.