Para los casos en los que el proveedor quede imposibilitado de cumplir con la entrega total de las mercaderías que ya fueron facturadas y registradas en el sistema como Factura Totalizadora, el proveedor emitirá una Nota de Crédito que deberá ser registrada en el sistema, utilizando el proceso Nota de Extorno.
Pasos a seguir:
En Factura X, dirigirse al extremo superior izquierdo, hacer clic en el botón Menú > Facturas.
Figura 1. Ruta de acceso a Procesos Totalizadora - Nota de Extorno Totalizadora.
Seguidamente en la ventana Consulta de Facturas, hacer clic en el botón Nueva.
Figura 2. Ruta de acceso a Procesos Totalizadora - Nota de Extorno Totalizadora.
En la ventana Tipo de Factura, dirigirse a las operaciones de Procesos y hacer clic en Procesos Totalizadora.
Figura 3. Ruta de acceso a Procesos Totalizadora - Nota de Extorno Totalizadora.
Se presenta la ventana Selección de facturas totalizadoras.
En Proceso, desplegar la barra de opciones y seleccionar Nota de Extorno Totalizadora.
Con cualquiera de los filtros, vincular y seleccionar una factura totalizadora.
Hacer clic en el botón Facturar.
Figura 4. Ventana Selección de facturas totalizadoras.
Se presenta la pestaña Datos Iniciales, donde se muestran los datos registrados previamente en la factura totalizadora.
Seguidamente hacer clic en Mercaderías, donde es posible observar la cantidad restante que el proveedor no será capaz de cumplir con la entrega.
Cabe destacar, que a la factura totalizadora seleccionada, se le ha realizado un proceso previo de Nota de Recepción de 4 de las 5 mercaderías previstas de recepción, para dicho ejemplo practico. Por ende, para este ejemplo, la mercadería pendiente será compensada con una Nota de Crédito.
Para registrar la Nota de Crédito por dicha unidad pendiente, dirigirse a la pestaña Financiero.
Figura 5. Pestaña Mercaderías.
Completar el campo Cuenta, con la misma registrada en el origen de la factura totalizadora.
Marcar la casilla de verificación Liquidar Saldo?.
Dirigirse a la pestaña Comprobante.
Figura 6. Pestaña Financiero.
De este modo, el campo Tipo Documento, queda automáticamente como Nota de Crédito. Y el campo Tipo Operación, queda como un ajuste de precios y/o devoluciones.
Completar los campos Documento y Timbrado de acuerdo a los datos del proveedor.
Para finalizar, hacer clic en el botón Guardar.
Figura 7. Pestaña Comprobante.
Una vez guardado, verificar que el proceso queda como Nota de Extorno.
