1. Ítems de mercadería en el KuDE, sobrepasan la línea
Descripción del inconveniente
Anteriormente, al listar una gran cantidad de mercaderías facturadas, las mismas sobrepasaban la línea final inferior del KuDE Factura.
Optimizaciones y Soluciones
Actualmente el sistema se comporta correctamente, generando los ítems del KuDE como corresponde dentro de los márgenes predeterminados.
2. Visualizar detalles de Peso en KUDE Remisión
Descripción del inconveniente
Al generar una Nota de Remisión Electrónica sobre un lanzamiento de cargas, el KUDE no esta presentando el Peso de la carga, pese a que en Factura-e esta marcado la casilla. ¿Mostrar Info. del peso de la carga en el KuDE de remisión?, pero no asi la casilla ¿Mostrar Info. en Análisis de Carga en el KuDE Remisión?.
Figura 1. Configuraciones del KuDE.
Optimizaciones y Soluciones
Al generar una remisión, el sistema se comporta correctamente, mostrando en el KuDE Remisión los detalles del peso, según corresponda a las casillas de verificación seleccionadas al momento del registro.
Figura 2. KuDE Remisión con detalles.
3. Incorporación del REGISTRO SENACSA en el KuDE factura
Descripción del inconveniente
Anteriormente en el modelo KuDE, no se mostraba el código SENACSA de la entidad comercial y de los productos veterinarios, exigencia reglamentada en la resolución 1068/21.
Optimizaciones y Soluciones
Ahora es posible visualizar el Número de Registro SENACSA en el encabezado del KuDE factura. El mismo se muestra en el encabezado únicamente si fue informado en el campo “Reg. SENACSA” dentro de la ventana de Empresa.
4. Optimización de espacios del KuDE
Descripción del inconveniente
Al registrar una factura con mercaderías que cuentan con informaciones adicionales como número de Registro SENAVE y el lote de productos, el sistema no distribuía correctamente los ítems cuando estos superaban 3 (tres) unidades, generando espacios innecesarios, lo que ocasionaba que el Código Qr y el Total General se desplacen a la siguiente página.
Por otra parte, el campo Observación General ocupaba un excesivo espacio, disminuyendo la posibilidad de visualizar los demás ítems en una sola página.
Optimizaciones y Soluciones
Fueron implementados varios ajustes que resultaron en la mejor distribución de los espacios correspondientes a las informaciones adicionales (Registro SENAVE, Registro SENACSA, Lote de productos, entre otros), como también en lo que respecta a la cantidad de ítems y el cuadro destinado a las observaciones, el cual soporta 1000 (un mil) caracteres para dicha descripción distribuidos en hasta 9 (nueve) líneas.
Así mismo está disponible visualizar sin inconvenientes el Código Qr.
Figura 1. KuDE de Factura Electrónica ajustado.
5. Ajuste en correspondencia a la Nota Técnica N° 21 del SIFEN
Descripción del ajuste
La Nota Técnica N° 21 emitida por el Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN) establece que “En operaciones comerciales B2C (realizadas entre una persona física o jurídica y un receptor consumidor final, persona física, sea contribuyente o no), se deberá informar en la Factura Electrónica la identidad del cliente cuando la operación supere la suma de G. 35.000.000.- (guaraníes treinta y cinco millones) o su equivalente en moneda extranjera, a partir del 1 de enero de 2024).
Por tanto, a partir de ahora al emitir una factura de salida por venta a una entidad ocasional para la cual se marca previamente en Entidades la casilla de verificación Cliente Ocasional?, y el importe o su equivalente supera los G. 35.000.000.-, al hacer clic en el botón Guardar, el sistema emite la notificación:
Aviso: Según la Normativa Técnica 21 de SIFEN, no es posible emitir una factura sin nombre cuando el monto supere su equivalente en Gs. 35.000.000. Esta operación resultará en el rechazo del documento electrónico. ¿Desea continuar de todas formas? Aceptar Cancelar.
Figura 1. Aviso.
Avisos:
Al seleccionar la opción Aceptar, el sistema graba el registro y aunque permite el envío al SIFEN, deriva en en el rechazo del mismo.
Al seleccionar Cancelar, se mantiene la pantalla de facturación en edición.
El sistema considera el valor bruto de la factura, incluyendo el IVA.
Nota:
Los tipos de movimientos a los cuales afecta esta normativa son:
Venta Anticipo de Contrato
Venta Balcón
Venta Resumida
Venta Resumida Financiero
Venta con Contrato
Venta con Orden Servicio
Venta con Orden Servicio con Número de Serie
Venta con Pedido
Venta con Presupuesto
Venta Normal
6. Nuevo recurso de Administrador de usuarios en FacturaE
Descripción del ajuste
Atendiendo al volumen de trabajo de algunas empresas, hasta hace poco, más de una persona contaba con el acceso pleno al sistema FacturaE con el fin de administrar documentos electrónicos, utilizar el mantenimiento de documentos y próximamente visualizar dashboards. Para garantizar la seguridad de la gestión operativa y establecer restricciones de acceso, ahora FACTURAE dispone de una nueva funcionalidad de control de perfiles para otorgar accesos a las distintas pantallas del sistema.
Al iniciar sesión con sus credenciales, únicamente el usuario con el perfil de ADMIN, visualiza en el panel principal, la ventana Configuraciones de usuarios.
Figura 1. Ventana Configuraciones de usuarios.
Al acceder, se visualiza dos pestañas; una para ingresar las credenciales, y otra para otorgar los permisos de acceso.
En la pestaña Permisos Acceso está disponible configurar el tipo de acceso a las funciones o tareas autorizadas según sea el caso.