Mejoras en el modelo KuDE Autofactura
En la más reciente actualización del modelo KuDE Autofactura, se han implementado mejoras para brindar una presentación más clara de las informaciones y un reordenamiento estratégico de otros datos, optimizando la visualización. Estas mejoras prometen una experiencia más eficiente y organizada en la gestión de documentos fiscales.
Membrete y Observaciones
En lo que respecta al membrete, una vez insertado el logo de la empresa en FACTURAE, el mismo se visualiza en el KuDE Autofactura.
Los detalles de la observación de la mercadería y de la factura actualmente ya se reflejan en el KuDE, tal como se muestra en la propia factura de venta.
En el caso de las mercaderías, las observaciones se detallan en hasta 500 (quinientos) caracteres y en cuanto a la observación general, el campo debe contener como máximo 1000 (un mil) caracteres.
Figura 1. Membrete y Observaciones en el modelo KuDE Autofactura.
Código Interno
Actualmente en FACTURAE está disponible la columna Información Adicional que a su vez muestra el campo Código Interno en el JSON del XML para informar dicho dato en un máximo de 8 (ocho) caracteres, el cual no se ubicará en los detalles para el DE. El ERP alimentará estas informaciones adicionales.
Este cambio se aplica en función de quienes no utilizan FACTURAX, pero sí FACTURAE.
Figura 2. Campo Código Interno en el JSON del XML.
Igualmente, en la base de datos de FACTURAE también está disponible la nueva columna “Información Adicional” que será alimentada por el JSON
Figura 3. Modelo KuDE de Autofactura Electrónica.
Nuevo catastro de traslado en Factura X
Actualmente, FACTURAX cuenta con un recurso que simplifica significativamente la gestión de traslados en las notas de remisión y la incorporación de datos de transporte para su vinculación con facturas previamente emitidas. Esta funcionalidad proporciona mayor trazabilidad y control para optimizar los procesos.
Ahora está disponible el recurso Catastro de Traslado al cual se accede en el menú principal de FACTURAX.
Figura 1. Ventana Consulta de Facturas - Traslado.
Los traslados pueden ser incluidos únicamente cuando existe una factura registrada para ser vinculada. Vincular una nota de remisión, está disponible para los siguientes tipos de facturas:
Salida por transferencia
Salida por transferencia de bienes
Venta de bienes
Venta con exportación
Venta con orden de servicio
Venta con Orden Servicio con Números de Serie
Venta con Pedido
Venta con Presupuesto
Venta Normal
Aviso: No estará disponible registrar traslados vinculando facturas sin número de documento ni timbrado. Esta es una excepción para los tipos de facturas Transferencia y Salida por Transferencia de Bienes. En consecuencia, no será posible vincular facturas en situación SIFEN Pendiente. Por lo tanto, está disponible registrar un nuevo traslado únicamente sobre facturas en situación Aguardando envío, Aguardando Procesamiento y Aprobado”. Las excepciones son las facturas tipo Transferencia y Salida por Transferencia de Bienes, sobre las que sí será posible registrar traslados vinculando a facturas que no tengan número de comprobante.
En la pestaña General de la ventana Catastro de Traslado, los campos de Código de Factura, Fecha de Factura, Comprobante, Timbrado y Entidad se completan automáticamente. Del mismo modo, en la Pestaña Puntos, los campos autocompletados son: Sucursal, Departamento, Ciudad, Localidad y Dirección en el caso de los Puntos de Partida y Departamento, Ciudad, Localidad y Dirección en lo que respecta a Punto de Llegada.
Los campos Cod. Traslado, Fe. Reg., Local y usuario no pueden ser editados al registrar el traslado. Por el contrario, la Fecha de Traslado, Tipo, Motivo, Inicio, Final estimado, Km Estimado, Marca del Vehículo, Nro. de Camión, Tipo de transporte, Modo de Transporte, Responsable, Costo Flete, Motivo de Emisión y Respons. Emis. del NRE están disponibles para ser informados.
Figura 2. Ventana Catastro de Traslados - Pestaña General.
Figura 3. Ventana Catastro de Traslados - Pestaña Puntos.
Los campos Marca de Vehículo, N° de Camión y Otros motivos, se completan de forma manual. Para los demás campos, al situar el cursor sobre los mismos y pulsar la tecla Enter, el sistema despliega las opciones a ser seleccionadas.
También está habilitado para editar el traslado solamente cuando la situación de la Remisión sea Pendiente o Aguardando Envío.
Así mismo, está disponible editar los detalles de Punto de Partida y Punto de Llegada toda vez que la situación de la Remisión sea Pendiente o Aguardando Envío.
En el caso de existir la necesidad de inactivar un traslado, es posible hacerlo únicamente cuando el mismo se encuentra con situación SIFEN Cancelado y para que la situación de la remisión pase a este status, se debe inactivar la factura vinculada, lo cual enviará al SIFEN la cancelación de la remisión.
En la ventana Catastro de Traslado, está disponible visualizar la situación de la factura y la remisión haciendo clic sobre la propia factura.
Figura 4 . Situación de la factura y la nota de remisión.
Para visualizar los datos de traslado, en la ventana Flete, se debe hacer clic en el botón Consultar traslado que mostrará la información. En el caso de que los datos no estén disponibles, se mostrará el mensaje Esta factura no cuenta con un traslado vinculado.
Figura 5. Botón Consultar Traslado.
Figura 6. Aviso “Esta factura no cuenta con traslado vinculado”.
Al registrar el traslado, en la ventana Facturación seleccionar la factura y ejecutar el envío de la remisión.
Figura 7. Impresión.
Registrar Razón Social y RUC de una entidad ingresada previamente como cliente ocasional en el módulo Abastecimiento
Con el objetivo de optimizar el proceso de facturación, actualmente se implementaron mejoras en el Módulo Abastecimiento del sistema Factura X, con lo que se agiliza la emisión de comprobantes legales en los locales expendedores de combustibles y otros artículos de consumo, a través de las siguientes mejoras:
En FacturaX > Abastecimiento, al seleccionar la carga de combustible que se desea facturar, en la ventana emergente Generación de Facturas, está habilitada la selección del tipo de factura Salida por Venta Normal. Así mismo, el campo Entidad permite informar el ingreso de un usuario con el siguiente formato: # + número de RUC (ej: #8000987-2), es decir, el número de RUC siempre precedido por el símbolo numeral. Al ejecutar esta acción, el Servicio Web del SIFEN recibe dicha información del sistema y obtiene los datos del contribuyente toda vez que dicho RUC no haya sido previamente registrado en el sistema Dolphin ERP.
Figura 1. Ventana Abastecimiento - Campo Entidad.
Una vez que el sistema de consulta de la Web Service identifica la información ingresada, retorna los datos de Razón Social y RUC en la nueva ventana denominada Pre - Registro de entidad, en la que está disponible completar los demás campos referentes a la entidad. Posteriormente, al hacer clic en el botón Aceptar, el sistema graba el registro y genera el catastro de una nueva entidad en el sistema, con los datos cargados en la ventana nueva.
Figura 2. Ventana Pre-registro de entidad.
En el caso de informar en el campo Entidad, un dato con un formato distinto al RUC, el sistema ejecuta una búsqueda por Código de Entidad ya registrado, o por número de documento de dicha entidad.
Figura 3. Ventana Abastecimiento - Generación de Facturas.
De existir situaciones en las que un usuario no desee utilizar dicha funcionalidad, está disponible alterar manualmente las informaciones.
Los datos ingresados se reflejan tanto en el KuDE, como en el XML.
Mejoras en la información del KuDE cinta
Se aplicaron mejoras para presentar la información del KuDE cinta de manera más clara y accesible, facilitando su lectura y comprensión, propiciando la eficiencia operativa y mejor experiencia de los usuarios.
Membrete
Está disponible insertar el logo en calidad de membrete dentro de la cinta.
Figura 1. Membrete.
Código Interno
Factura X envía la información del Código Interno al JSON, donde se genera un nuevo espacio. Este cambio se considera para los clientes que no usan FX, pero sí la FACTURAE. Para el efecto, está disponible el campo adicional en el JSON del XML, el cual no se ubicará en los detalles para el DE, sino que será exclusivamente para Información Adicional. El ERP alimentará estos datos adicionales.
Figura 2. JSON del XML.
Al registrar en Factura X > Consulta de Facturas > Tipo de Factura > Venta Normal > Datos Iniciales, la información sobre el código interno, ahora es posible visualizar el dato en el KuDE Cinta.
Figura 3. KuDE Cinta - Código Interno.
Impuesto al Valor Agregado (IVA)
El KuDE presenta una nueva columna que detalla las mercaderías según su deductibilidad, es decir, gravadas al 10%, 5% o exentas.
Figura 4. Columna T. IVA.
Igualmente los detalles totales figuran reordenados tal como se muestra en la siguiente imagen.
Figura 5. Detalles - Columna Tasa, Subtotales y Liquidación IVA.
Total Ítems y Vendedor
Actualmente el KuDE cinta presenta la cantidad de las mercaderías en el campo Total Ítems y la identificación del vendedor en el campo con el mismo nombre.
Figura 6. Total ítems y Vendedor.
El campo Total en Guaraníes detalla el importe, únicamente cuando la moneda del KuDE cinta sea distinta, es decir, reflejará la conversión a guaraníes de la moneda utilizada en la operación. Así mismo, en el campo Observación se puede detallar en un máximo de 1000 (un mil) caracteres, cualquier información adicional que se considere oportuna o necesaria para los usuarios.
Figura 7. Total en Guaraníes.
Figura 8. Observaciones.
La tasa de cambio se muestra solamente en aquellos casos en los que la moneda utilizada no sea guaraníes.
Figura 9. KuDE Cinta - campo Cambio.
En la nueva columna Precio Unitario, se muestra el valor correspondiente a cada ítem.
Figura 9. KuDE Cinta - Columna Precio Unitario.
Otra de las mejoras hace referencia a los casos en que la denominación de Cliente es muy extensa, para lo cual el campo que contiene la información, se adapta a dicha extensión.
Figura 10. KuDE Cinta - Campo dinámico Cliente.