Este informe tiene como propósito presentar los datos de todas los lanzamientos de cargas, ya sean de entradas o salidas que tienen cantidades que aún no fueron facturadas.
Pasos para utilizar el filtro Cargas a Facturar:
Dirigirse a Informes > Balanza > Cargas a Facturar.
Figura 1. Ruta de acceso a Cargas a Facturar.
Los campos Sucursal y Departamento buscan listar todo el saldo a facturar independiente a la sucursal en la que fueron entregados los granos.
En Plan de Financiación, seleccionar el producto/periodo deseado.
En el campo Mercadería, desplegar la barra de opciones y seleccionar una mercadería específica o la opción TODOS, para extraer el informe de todas las mercaderías.
En Variedad, desplegar la barra de opciones y seleccionar una la variedad del grano o del mismo modo que la configuración anterior, seleccionar la opción TODOS.
En Entidad, desplegar la barra de opciones y seleccionar la entidad deseada o seleccionar la opción TODOS.
En el campo Fecha Base, indicar hasta que fecha desea que el informe presente los datos. El sistema indica automáticamente la fecha actual, dando la posibilidad de modificar a voluntad.
Figura 2. Filtro del Informe Cargas a Facturar.
Figura 3. Filtro del Informe Cargas a Facturar.
