Pasos para acceder a la ventana Mercaderías

1. Ir a Registro > Facturación > Mercadería

Figura 1. Ruta de acceso y ventana Mercaderías

Opciones dentro del registro

1. Áreas de Aplicación: anteriormente se utilizaba para informar todas las áreas en las que es posible aplicar un producto. Sobre el punto vale destacar que dicha información se ingresa actualmente en el campo Aplicación.

2. Código de Barras: se utiliza para registrar el código a ser utilizado o bien, para generar uno nuevo para una determinada mercadería. Con esto es posible utilizar un lector de código de barras al momento de facturar un producto. En el caso de registrar el código de barras que ya figura en un producto, realizar la lectura del mismo a través del lector y posteriormente hacer clic en el botón Aceptar. De existir la necesidad de de generar una nueva etiqueta de código de barras, seguir los pasos:

2.1. Hacer clic en el botón Automático.

2.2. Seleccionar el modelo de Tipo de Etiqueta.

2.3. Escoger la Impresora.

2.4. Ingresar la Cantidad de copias.

2.5. Hacer clic en el botón Imprimir.

Figura 2. Ventana Código de Barras

3. Configuración de Stock: sirve para configurar una cantidad mínima y máxima de stock para las sucursales y departamentos. Para el efecto, seguir los pasos:

3.1. Informar la Sucursal.

3.2. lngresar el Departamento.

3.3. En Min. y Max., ingresar las cantidades.

3.4. Hacer clic en el botón Ok.

Figura 3. Ventana Código de Barras

4. Configuración de Ventas: sirve para configurar un margen de seguridad para el precio de venta, en el cual se aplica un porcentaje mínimo y máximo sobre el costo, siguiendo los siguientes pasos:

4.1. Seleccionar la moneda.

4.2. En Depósito, ingresar una información es opcional.

4.3. En % Margen Seguridad, informar el porcentaje mínimo a ser aplicado al costo y en el siguiente campo, ingresar el porcentaje máximo.

4.4. Hacer clic en el botón Ok.

Figura 4. Ventana Configuraciones de Venta - Mercadería

5. Ficha de Mercadería: muestra los Filtros del Informe en los cuales se visualiza los movimientos de entrada y salida de las mercaderías.

5.1. Seleccionar las opciones disponibles.

5.2. Al hacer clic en Ok, se muestra la Ficha de Mercaderías Fast reflejando las informaciones basadas en los filtros seleccionados.

Figura 5. Ventana Ficha de Mercaderías - Fast

6. Saldo en Stock: sirve para consultar el stock y otras informaciones importantes, relacionadas a las mercaderías. Al hacer clic en el botón OK, se muestra la ventana Saldo en Stock - GRID y están disponibles los datos referentes a la Sucursal, el Código del Departamento, el saldo en stock, el costo medio, el pedido a ser recibido y entregado, el saldo proyectado y otros.

Figura 6. Ventana Saldo en Stock - GRID

7. Tablas de precio: sirve para consultar y definir el precio de las mercaderías para todas las tablas configuradas en la base.

7.1. En la ventana Mantenimiento de precios, para agregar o alterar los valores tanto en la fila A crédito, como Al contado, Mayorista o Minorista, hacer clic en la columna Valor.

7.2. En el campo Histórico, agregar una descripción complementaria, por ejemplo: Actualización de precio.

7.3. Ir al ícono ubicado en la barra de herramientas en la parte superior de la ventana y hacer clic en Grabar.

Figura 7. Ventana Mantenimiento de Precios

8. Ubicación: ayuda a localizar en dónde se encuentra la mercadería de una determinada sucursal y departamento.

8.1. En la ventana Ubicación - Mercadería, en Sucursal, seleccionar una opción de la lista desplegable.

8.2. En el campo Departamento, seleccionar un departamento.

8.3. En el campo Cód. Ubicación, informar, por ejemplo la ubicación bloque A depósito 2.

8.4. Hacer clic en el botón OK.

9. Documento(s)anexo(s): en este espacio está disponible adjuntar una imagen o algún documento que contenga informaciones referentes a las mercaderías. Para el procedimiento, seguir los pasos que se detallan abajo:

9.1. En la ventana Documento(s) anexo(s) (Mercaderías), Hacer clic en el botón Agregar o digitar la tecla F3.

9.2. Hacer clic en el botón Anexar y seleccionar la imagen o el documento.

9.3. El campo Tipo de documento es de llenado opcional por lo que es posible dejarlo en blanco.

9.4. En el campo Obs., agregar alguna descripción complementaria y relevante.

9.5. Hacer clic en el botón Grabar.

Figura 8. Ventana Documento(s) anexo(s) (Mercaderías)

Mercaderías tipo producto

En esta pantalla se muestran todas las mercaderías previamente registradas de acuerdo a los datos especificados en el filtro de búsqueda. Para generar un nuevo registro seguir los pasos detallados a continuación:

Pestaña Datos Generales

1. Hacer clic en Agregar o digitar la tecla F3. Con esto se activan los campos a ser completados en la pestaña Datos Generales del sistema.

Figura 9. Ventana Mercaderías - Pestaña Datos Generales

2. En Tipo (de mercadería), seleccionar la opción Producto.

3. En el campo Nombre, informar la denominación de la mercaderías, por ejemplo: insumos. Aquí, al pulsar la tecla Enter, el sistema completará el Nombre para impresión con el mismo dato ingresado. Igualmente en el caso de necesitar alterarlo, hacer clic en el campo y modificar.

Figura 9. Campos Nombre y Nombre para impresión

4. En el campo SubGrupo, ingresar al subgrupo de mercaderías al cual pertenece.

5. En Embalajes está disponible seleccionar de entre las opciones de litraje. Al efectuar el proceso, el sistema completa automáticamente el código y el Peso (Kg)

Figura 10. Campos Embalajes y Peso (Kg)

6. En el campo Tipo IVA, el sistema lo completa al informar el subgrupo.

Figura 11. Campo Tipo IVA

7. Para el campo Moneda, el sistema sugiere Guaraní, sin embargo está disponible seleccionar otra moneda de entre las opciones.

8. En Disponible para > Sucursal, si las mercaderías se encuentran en una sucursal específica, es posible seleccionar las opciones Sucursal y Departamento.

Figura 12. Campos Sucursal y Departamento

Pestaña Control

1. Al acceder a la pestaña Control, se muestra algunas configuraciones para las mercaderías. Para iniciar, al registrar un artículo el sistema marca de forma predeterminada la casilla Calcula comisión.

2. La opción Controla Minorista se muestra disponible una vez que al acceder a Configuraciones > Configuraciones Generales > Facturación, la casilla Utiliza control de Minoristas, haya sido previamente seleccionada.

Figura 13. Casilla de verificación Utiliza control de minoristas?

3. Al marcar la casilla Controla lote?, el sistema requiere que se asocien los lotes correspondientes.

4. Marcar la opción Controla N° de Serie?, exige la vinculación del número de serie correspondiente en cada movimiento de facturación y habilita para seleccionar las siguientes opciones, de conformidad con las especificaciones del Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN):

• Libre (No rastreable), permite hasta 30 (treinta) dígitos en el registro de número de serie.

• En el caso de seleccionar Automotores (chasis) está disponible ingresar hasta 17 (diecisiete) caracteres.

• Para Rastreable (N° de serie), el límite es de 10 (diez dígitos).

Figura 14. Casilla de verificación Controla N° de Serie?

5. La opción Tipo de Inmueble? está disponible exclusivamente para empresas del rubro inmobiliario con el objetivo de establecer un control sobre los loteamientos.

6. La casilla Régimen Turismo? está disponible para implementar controles relacionados al decreto que regula dicho régimen.

7. Marcar la opción SubProducto en el caso de que la empresa pertenezca al sector agrícola y necesite dar entrada a una carga de la mercadería sin vincularla a un Contrato de granos, cuando en la base está activo el control de apropiación automática de contratos.

8. Al seleccionar la casilla Producto Agrícola (Ley 6.380), el sistema aplica la retención de renta sobre autofactura para esta mercadería.

Pestaña Recetario

En ella está disponible proporcionar el registro del Servicio Nacional de Calidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) y el registro del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), específicos para el producto en cuestión.

El campo Toxicología sirve para clasificar los productos formulados, además de los ingredientes activos de los productos fitosanitarios de acuerdo a los resultados de diversos estudios de toxicología, tomando en cuenta los criterios internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Esta clasificación divide a los productos fitosanitarios en 5 categorías:

Pestaña Fabricante/Catálogo

 1.

A continuación, accedemos a la pestaña 'Fabricante/Catálogo', donde proporcionamos el nombre y código del fabricante de la mercadería, así como el país de origen. Además, en esta sección ingresamos información relevante para el catálogo, incluyendo descripción, imagen y las medidas del producto. Presionando el fichero podemos acceder a la imagen del fabricante, embalaje u otro dato que consideremos relevante, con el icono de borrar podremos excluir y con la lupa, visualizar la imagen cargada. 

Luego, encontramos la pestaña 'Similares', donde podemos crear una lista de mercaderías que comparten características o composición similares al producto que estamos registrando. Para agregar,  podemos digitar el código de la mercadería o presionamos la tecla F2 y nos llevará al filtro de búsqueda, luego presionar insertar o caso tengamos más de una eliminar o darle en nuevo y crear una desde esta ventana. 

 La pestaña Integración es utilizada para integración con otros sistemas, y por último la pestaña Histórico de compras, que sirve básicamente como un control manual sobre las negociaciones que son realizadas antes de la compra de una determinada mercadería para medir la evolución de su posible costo. Para ello debemos registrar la fecha del registro, fecha de la compra, la moneda en la cual ha sido comprada, el valor, una vez cargados los datos, tenemos las opciones de incluir, excluir, modificar, guardar y cancelar.

Después de cargar todos los datos y verificar las configuraciones necesarias, procedemos a hacer clic en 'Grabar' o a presionar la tecla F6