1. Visualizar KuDE de Nota de Remisión Electrónica y enviar al SIFEN
Descripción del inconveniente
Al intentar enviar un Movimiento Físico de Mercaderías (MFM), detallando en el campo Observación un texto que incluye un caracter especial, el mismo no se mostraba correctamente en el Datapar ERP, lo que impedía que el XML lo reconozca. En consecuencia, imposibilitaba visualizar el KuDE y enviar la remisión al SIFEN.
Optimizaciones y soluciones
Al registrar un MFM ingresando un texto en el campo Observación, está disponible enviarlo para ser aprobado y visualizar sin inconvenientes el KuDE de Nota de Remisión Electrónica correspondiente.
2. Mostrar aviso de error al generar comprobantes que no poseen secuencia activa
Descripción del inconveniente
Anteriormente al registrar una venta e intentar generar el comprobante que no cuenta con secuencia de impresión, el sistema no emitía algún mensaje de error.
Optimizaciones y soluciones
Actualmente al intentar generar un comprobante que no posee secuencia de impresión, el sistema se comporta correctamente, advirtiendo mediante el mensaje emergente: “Error: No hay secuencia para impresión!”, la imposibilidad de avanzar en dicha acción.
Figura 1. Mensaje de error.
3. Bloquear la acción de grabar ventas cuando existen diferencias en el financiero
Descripción del inconveniente
Al registrar movimientos en la ventana Facturación, el sistema permitía agregar mercaderías y grabar la operación pese a existir diferencias entre el Valor Moneda Cuenta y el Valor Moneda Factura, provocando diferencias en el asiento de la contabilización.
Optimizaciones y soluciones
Actualmente al registrar movimientos en la ventana Facturación, está disponible grabar la operación únicamente cuando el Valor Moneda Cuenta y el Valor Moneda Factura coinciden en el Financiero y a su vez con el monto total de la factura. Así mismo, el sistema emite el mensaje “Error: No es posible agregar mercaderías cuando hay un financiero seleccionado”.
Figura 1. Mensaje de error.
4. Reflejar el valor correcto del descuento de cereal al registrar dos contratos
Descripción del inconveniente
Al registrar dos contratos y aplicar el descuento de cereal, el sistema duplicaba el valor del descuento al realizar la baja en el Financiero.
Optimizaciones y soluciones
Actualmente al registrar dos contratos en la misma factura y aplicar el descuento por cereal, el sistema se comporta como corresponde, reflejando el valor correcto del descuento aplicado.
5. Corrección de reglas de datos dependientes en Datapar Sales
Descripción del inconveniente
Anteriormente al registrar una factura por Venta Normal sin agregar previamente los datos de la entidad, el sistema permitía realizar la facturación añadiendo mercaderías por debajo del costo, perjudicando la rentabilidad de la empresa.
Optimizaciones y soluciones
Con la corrección implementada, actualmente el sistema valida que los datos de la entidad hayan sido correctamente informados para posteriormente añadir las mercaderías con sus respectivos costos. Igualmente al agregar las mercaderías, ya no está disponible alterar los datos iniciales.
6. Asumir tasa tipo comprador en los registros de exportación
Descripción del inconveniente
Anteriormente al generar un registro de exportación, el sistema asumía por defecto la tasa de cambio tipo vendedor cuando un usuario no ingresaba manualmente la tasa de cambio provista por el despacho, en tanto que la factura de exportación, consideraba la tasa de cambio tipo comprador, con lo cual se generaba inconsistencias.
Optimizaciones y soluciones
Con los ajustes implementados, el sistema actualmente se comporta de la siguiente manera:
Al registrar un despacho sin haber informado manualmente la tasa de cambio, el sistema asume la tasa de cambio de día, correspondiente al tipo Comprador.
Está disponible visualizar la tasa de cambio del día en el campo Moneda 1.
Cuando se muestre por defecto la tasa de cambio o la misma sea informada por el usuario en Moneda 1, al hacer clic en grabar, el sistema emite el aviso: ¿Desea confirmar el valor de la cotización, ……(detalle del valor) ?, detallando el valor de la cotización registrada en Moneda 1.
Se incorporó el recurso desplegable de opciones de moneda en la ventana Catastro de Despacho.
Figura 1. Opciones desplegables de selección de monedas. (imagen provisoria)
7. Reflejar el CDC en factura totalizadora de exportación
Descripción del inconveniente
Cuando se registraba una exportación, quemando la secuencia, y luego se visualizaba el KuDE para enviar al SIFEN, el dato correspondiente al CDC (Código de Cliente) en la pestaña Comprobante permanecía vacío, debiendo reflejar dicha información proveniente de la factura totalizadora.
Optimizaciones y soluciones
Actualmente en Venda - Exportación > Datos iniciales, está disponible el campo denominado Exportación que estará completado por defecto a fin de facilitar al usuario la identificación de la exportación vinculada a la factura.
Figura 1. Campo Exportación.
Por otra parte, en el proceso de facturación de las exportaciones, el sistema hereda el CDC de la Exportación, tal como ocurre con el Nro. de Factura y el Timbrado. Por tanto, este campo debe informarse correctamente en la factura totalizadora.
Nota:
Este comportamiento se aplica exclusivamente para las operaciones tipo Venta con Exportación y Venta con Contrato Exportación.
8. Reflejar el dato de vendedor en Órdenes de Servicio
Descripción del inconveniente
Anteriormente al facturar una orden de servicio, el sistema no asumía la información del campo Vendedor, por lo cual el mismo permanecía vacío.
Optimizaciones y soluciones
Al registrar una Salida Orden de Servicio el sistema se comporta correctamente, asumiendo la información ingresada en el campo Vendedor de la ventana Facturación del Datapar ERP y reflejando la misma, como corresponde.