Descripción funcional
En este espacio se muestra los pasos para generar una factura de venta con orden de servicio que combina los elementos de una venta estándar con los de una orden de servicio. La misma permite facturar tanto los productos vendidos, como los servicios prestados en el marco de una orden de servicio específica.
Pasos a seguir:
Dirigirse a Menú > Facturas.
Hacer clic en Nueva.
 Figura 1. Ruta de acceso a Venta con Orden Servicio. |  Figura 2. Ruta de acceso a Venta con Orden Servicio. |
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En la columna Salida, hacer clic en Venta con Orden Servicio la cual muestra la ventana emergente Ordenes de Servicios.
En el campo Código, ingresar el dato correspondiente a la orden de servicio a ser vinculada a la factura.
En Identificación, añadir una información relacionada a la orden de servicio.
En el campo Chapa, informar el número que identifica a la mercadería asociada a la orden de servicio con número.
En Fecha Entrada, añadir la fecha de producto o servicio.
En Fecha Prevista añadir el día en el que se entregará el producto o servicio.
En Entidad, informar la denominación del cliente o empresa asociada con la orden de servicio.
Hacer clic en el botón de Buscar para realizar la búsqueda o Limpiar caso se quiera completar nuevamente los campos.
Figura 3. Ordenes de Servicios.
En el campo Proceso de la subventana Datos Factura, seleccionar entre Normal o Totalizadora.
En Emisión, ingresar la fecha en la que se emitirá la factura.
En Forma de pago, seleccionar una de las opciones de la lista desplegable.
En Plan de Financiación, ingresar el código del mismo o seleccionarlo de la lista disponible.
En Moneda, informar en cuál de ellas se emitirá la factura.
El campo Moneda 1, está disponible para informar una moneda distinta a la de al base.
El campo Moneda 2, se habilita cuando se desea añadir la misma moneda configurada en al base.
En Punto Expedición, informar desde donde se realiza la quema de secuencia.
El campo Observación está disponible para añadir datos que se consideran relevantes para la factura.
Hacer clic en el botón de Aceptar para proseguir con la realización de la factura o caso no quiera proseguir, se da clic en el botón de Cancelar.
Figura 4. Datos factura.
En la pestaña Datos Iniciales de la ventana Salida Orden de Servicio, se muestra los datos ingresados previamente.
 Figura 5. Pestaña Datos iniciales. |  Figura 6. Pestaña Mercadería. |
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En la pestaña Flete está disponible añadir, opcionalmente, datos relacionados a la entrega de las mercaderías.
En la pestaña Financiero, se muestra algunos campos que varían de acuerdo a la Forma de Pago informada en la ventana Datos Factura.
En campo Cuenta, del apartado Cuenta Cobrar/Pagar, escribir la denominación que la identifica.
En Valor Moneda Cuenta, el sistema completa el campo con el importe total del cobro, sin embargo, dependiendo de la forma de cobro, está disponible ingresar un valor menor.
El campo Valor Moneda Factura no es un campo editable.
En el campo Vencimiento, informar la fecha límite para el pago, digitando la información o seleccionando desde el calendario.
En interés, ingresar el monto del recargo en el caso de mora en el cobro.
Liquidar Saldo? se utiliza cuando se ingresa un valor menor al total de la factura y se desea liquidar el saldo restante con ese valor ingresado.
Hacer clic en Agregar.
 Figura 7. Pestaña Flete. |  Figura 8. Pestaña Financiero. |
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Hacer clic en la pestaña Comprobante.
En el apartado Entidad, los campos se autocompletan con los datos del cliente que realiza la venta.
Los campos Tipo Documento y Tipo de Operación, del apartado Documento, identifican de forma predeterminada dichas informaciones dependiendo del tipo de operación realizada, sin embargo, pueden ser alterados según necesidad.
Los campos Tipo Documento y Tipo Operación son editables, sin embargo, se recomienda consultar con el contador de la empresa u otro experto sobre las implicancias de alterar dichos datos.
El campo Documento se autocompleta al quemar la secuencia, pero también está disponible alterarlo, dependiendo de la configuración del control de impresión de la base, al igual que el campo Timbrado.
En Origen, seleccionar entre las opciones Propio y Tercero.
La opción No imputar cuenta con dos opciones: al seleccionar S, el sistema muestra en el informe Resolución 90/21, la columna Sí, sin embargo, al seleccionar N, el dato no se detalla.
Ignorar para Resolución 90/21, hace referencia a la exclusión de la Venta con Orden de Servicio de dicho informe.
En la sección Sifen, algunos campos son autocompletados por el SIFEN una vez que el documento sea enviado al SIFEN.
Hacer clic en Guardar para confirmar la operación.
