Descripción funcional
Los comprobantes que fueron rechazados por el SIFEN o se generaron con algún dato incorrecto se Inactivan a través de Inactivar un comprobante.
Pasos a seguir:
Dirigirse al lado superior izquierdo y hacer clic en el icono Menú.
Seguidamente hacer clic en Facturas.
A continuación se muestra el espacio de trabajo Consulta de Facturas.
Nota: En la ventana Consulta de Facturas está disponible la búsqueda de la operación por:
Código Interno
Sucursal
Tipo de Factura
Proceso
Documento
Departamento
Plan de Financiación
CDC
Comprobante
Fecha Emisión
Entidad
Documento Origen
Situación Vendedor
En Entidad introducir el nombre y seleccionar la tecla Enter.
Seguidamente hacer clic en Buscar.
A continuación se muestran todas las operaciones con la Entidad.
Hacer clic en la operación requerida.
Dirigirse a lado inferior derecho y hacer clic en Inactivar.
Al Inactivar Notas de Crédito por Venta (Descuento o Devolución) si el valor total de la Venta Nota Crédito es igual al valor total de la Factura Electrónica que le fue asociada se muestra un mensaje de Aviso:
Por lo mencionado si su Empresa opera con Facturación Electrónica se recomienda hacer clic en No y volver a emitir una nueva Factura Electrónica pero si su Empresa no opera con Facturación Electrónica hacer clic en Si para Inactivar un comprobante.