Descripción funcional
Una vez realizada una operación de Venta se requiere aplicar un descuento sobre el valor de esa Venta, por lo mencionado se realiza el registro de una Venta Nota Crédito.
Pasos a seguir:
Aviso: Se requiere que previamente se haya realizado el registro de la operación de Venta.
Dirigirse al lado superior izquierdo y hacer clic en Menú.
Seguidamente hacer clic en Facturas.
A continuación dirigirse al lado inferior derecho y hacer clic en Nueva.
En Tipo de Factura > Salida hacer clic en Venta Nota Crédito.
Seguidamente se muestra el espacio de trabajo Venta Nota Crédito.
Datos Iniciales
En Sucursal se aplica por defecto los datos.
En Código se genera por defecto el número de la operación una vez guardado el registro.
En Documento se aplica por defecto el código que corresponde a la operación Venta Nota Crédito una vez guardado el registro.
En Emisión se aplica por defecto la fecha y hora aunque está disponible para ajustarse según se requiera.
Para ajustar los datos que se aplican por defecto por ejemplo en Moneda proceder de la manera siguiente:
Borrar el dato, seleccionar la tecla Enter y a continuación seleccionar e introducir el dato requerido o,
Borrar el dato, introducir el dato requerido y seleccionar la tecla Enter.
En Moneda se aplica por defecto el dato pero está disponible para ajustarse según se requiera.
En Moneda 2 se aplica por defecto según lo registrado en la Venta.
En Entidad introducir el nombre y seleccionar la tecla Enter o introducir # + el número de RUC.
Aviso:
A fin de cumplir con lo determinado en el Decreto N° 312/18 ahora para registrar una Nota de Crédito (Descuento) o Nota de Débito ya no está habilitado para que sea introducido en Entidad el dato SIN NOMBRE, Cliente Ocasional o Innominado, se debe introducir de forma obligatoria su nombre.
Nota:
Si se introduce # + el número de RUC se muestra el espacio de trabajo Pre-registro de Entidades (Consulta de RUC a través de la comunicación con la Web Service de la SIFEN), a continuación introducir los datos y continuar normalmente con el registro de la Venta Nota Crédito.
En Observaciones introducir la información que considere pertinente.
En Iva se aplica pode defecto el dato según lo registrado en la Venta.
En Departamento se aplica por defecto el dato.
En Usuario se aplica por defecto el dato.
En Plan de Financiación se aplica por defecto el dato pero está disponible para ajustarse según se requiera.
En Moneda 1 se aplica por defecto el valor de Moneda en guaraníes según el valor de la tasa de cambio del día.
En Forma de Pago seleccionar la tecla Enter y seleccionar e introducir la forma de pago requerida.
En Vendedor se aplica por defecto el dato.
A continuación hacer clic en Mercaderías.
Mercaderías
En Mercaderías introducir el nombre y seleccionar la tecla Enter.
En Unitario introducir el valor del descuento sobre la Venta que fue registrada previamente.
Hacer clic en Agregar.
Nota: En la Tabla se muestra la mercadería y los datos siguientes:
Código
Código del Fabricante
Descripción
Embalaje
Cantidad
Valor unitario
Exentas
5%
10%
Nota: Para el presente registro no se requiere de Flete
25. A continuación hacer clic en Financiero.
Financiero
Nota:
Cuenta Cobrar/Pagar No se aplica para descuentos
Baja Cuenta Cobrar/Pagar Al valor de la Cuenta a Cobrar seleccionada se le aplica el descuento
Hacer clic en Baja Cuenta a Cobrar/Pagar.
En Cuenta introducir la cuenta que fue definida previamente en la Venta y seleccionar la tecla Enter.
En Valor Moneda Cuenta se aplica por defecto el valor del descuento en moneda guaraníes.
En Valor Moneda Factura se aplican por defecto el valor del descuento en la moneda en la cual se realizo la Venta.
Seleccionar la casilla de verificación Liquidar Saldo caso se requiere registrar la Nota de Crédito por el valor total de la Venta.
Hacer clic en Agregar.
A continuación en Baja de Cuentas a Pagar/Cobrar se muestra una Tabla con todas las cuentas de esa Entidad.
Figura 1. Espacio de trabajo Baja de Cuentas a Pagar/Cobrar.
Seleccionar la casilla de verificación de la cuenta requerida y hacer clic en Confirmar.
Seguidamente hacer clic en Documento Asociado.
Documento Asociado
Realizar la búsqueda de la Factura por la Venta a través de Selección de Facturas.
A continuación hacer clic en Comprobante.
Comprobante
Nota: En Entidad se aplican por defecto los datos siguientes:
Nombre/Razón Social
Tipo Documento Entidad
Número Documento
RUC
Dirección
Teléfono
En Documento > Tipo Documento se aplica por defecto.
En Tipo Operación se aplica por defecto el dato, pero esta disponible para ajustarse según se requiera.
En Documento introducir el número del comprobante físico.
En Timbrado introducir también el número que se muestra en el comprobante físico.
Aviso:
En Documento y Timbrado se aplican pode defecto los datos únicamente si en Configuraciones Generales en Control de Impresión fue seleccionado e introducido Control de Autoimpresor o Control de Pre-Impresos.
En Origen desplegar la barra de opciones y seleccionar e introducir Propio.
En Número de Cuotas se introduce el número de cuotas únicamente si la Venta se realizo a Crédito.
En Condición se aplica por defecto el dato
Nota:
Para el presente registro se requiere que se le aplique un Impuesto y se muestre en el Informe Resolución 90/21, por lo mencionado no seleccionar las casillas de verificación:
No Imputar.
Ignorar para Resolución N° 90/21.
Nota: En Sifen se aplican por defecto los datos en:
CDC Factura.
CDC Remisión.
CDC Recibido.
Tipo de evento de receptor electrónico.
Número de Constancia.
Cód. Control Constancia.
Motivo de Disconformidad.
Fecha futura de entrega de mercaderías.
Motivo de emisión de NC/ND.
Por último hacer clic en Guardar.
Una vez registrada la Nota de Crédito se envía a la SIFEN y en caso que el comprobante es rechazado o se requiere ajustar realizar la operación Inactivar un Documento Electrónico.