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En Exportación, informar el código interno de la misma.
En Cod. Contrato, informar el código interno del contrato
En Despacho, añadir el despacho incluido en la exportación. Este se disponibiliza cuando se controlan valores en la exportación, es decir depende de la configuración general.
En Fecha, informar el periodo a ser considerado por el sistema para reflejar los datos de exportación.
En Importador, ingresar el código interno de la entidad importadora. Es posible escribir el nombre o utilizar la búsqueda avanzada para seleccionar la opción correcta.
En Mercadería, ingresar el producto vinculado al contrato y exportación. Se puede digitar el código interno, escribir el nombre o utilizar la búsqueda avanzada para seleccionar la opción adecuada.
Hacer clic en Buscar para iniciar la identificación.
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El campo Documento, el sistema lo auto completa al quemar secuencia y también está disponible hacerlo de forma manual, dependiendo del control de impresión configurado para la base.
El campo Timbrado, presenta el mismo comportamiento que el campo anterior.
El campo Número de Cuotas, hace referencia a la cantidad de cuotas informada.
La Condición es informada por el sistema con el dato proveniente de la pestaña Datos Iniciales.
No imputar sirve para seleccionar para que en la columna correspondiente del informe de la Resolución 90/21, aparezca una 'S' si está seleccionada, indicando 'Sí', o una 'N' si no está seleccionada, indicando N'No'. Es un campo no editable.
Ignorar para Resolución 90/21 significar que excluye del informe esta resolución. Campo no editable.
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