Descripción funcional
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Este proceso implica la emisión de En este espacio se muestra el proceso para emitir una factura para una venta que está asociada a una orden de servicio específica y que involucra productos con números de serie únicos. La orden de servicio es un documento que detalla los servicios o productos que se proporcionarán al cliente, mientras que los números de serie identifican de manera única cada producto vendido. |
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Pasos a seguir:
Dirigirse a Menú > Facturas. Se puede observar en la Figura 1.Seguidamente podemos observar en la Figura 2, en la ventana Consulta de Facturas, hacer clic en el botón .
Hacer clic en Nueva.
  Figura 1. Ruta de acceso a Venta con Orden Servicio con Número de Serie. |   Figura 2. Ruta de acceso a Venta con Orden Servicio con Número de Serie. |
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En la ventana Tipo de Factura, dirigirse a las operaciones de Salida y columna Salida, hacer clic en Venta con Orden Servicio con Número de Serie.
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Al realizar lo indicado en la opción 3, aparece la ventana de selección Ordenes de Servicios con Número de Serie, en la cual trae consigo un grupo de campos que se completa para poder seleccionar un orden de servicio especifico. |
Código: Este campo se utiliza para ingresar el código único de la orden de servicio con Número de Serie que deseas buscar o vincular En el campo Código, de la ventana Órdenes de Servicios con Número de Serie, ingresar el dato correspondiente a la orden de servicio a ser vinculada a la factura.
Identificación: Aquí puedes ingresar información adicional de identificación relacionada con En Identificación, añadir una información relacionada a la orden de servicio con Número de Serie.
Chapa: Este campo se refiere a la placa o número de identificación de la En Chapa, informar el número que identifica a la mercadería asociada a la orden de servicio con Número número de Serieserie.
Fecha de Entrega: Indica la fecha en la que se entregará el producto En Fecha Entrada, añadir el día en el que se dio entrada el orden o servicio.
Fecha Prevista: Esta , esta fecha representa la fecha estimada en la que se espera que se completede entrega.
Entidad: Este campo se completa con el cliente o cualquier otra entidad En Entidad, informar la denominación del cliente o empresa asociada con la orden de servicio con Número de Serie. Ingresar el código, el nombre o con el icono de búsqueda avanzada.
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Hacer clic en el botón de Buscar para realizar la búsqueda o Limpiar caso se quiera completar nuevamente los campos.
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Figura 3.
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Orden Servicios con Número de Serie.
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Una vez |
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seleccionada la Orden de servicio con Número de Serie, |
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existe la opción de seleccionar el ítem y seleccionar el botón Datos Factura, en la cual habilita la ventana de Datos Factura. |
En el campo Proceso, tenemos la opción de seleccionar Normal o Totalizadora.
El campo En Emisión, se completa ingresar la fecha a la cual se debe de facturar.
En Forma de pago, se selecciona la condición de la factura. Se puede digitar el código o dando enter para seleccionar con la opción de despliegueseleccionar una opción de la lista desplegable. Por defecto, se muestra la condición A crédito, pero se puede cambiar borrando el valor actual y presionando Enter para elegir otra opción. Es crucial borrar y presionar Enter, ya que, de lo contrario, no se podrá realizar la selección correctamente.
En Plan de Financiación, se selecciona el plan de financiación con el que quiere que se realice la factura. Se puede digitar ingresar el código del mismo o dando hacer clic en enter para seleccionar con la opción de desplieguelo de la lista disponible.
En Moneda, se selecciona informar en cuál de ellas se emitirá la factura. Trae por defecto la moneda de acuerdo a la cual se estará realizando la factura. Se puede digitar el código o dando enter para seleccionar con la opción de despliegue.
Campo Moneda 1 se habilita cuando en el campo de Moneda se informa una moneda distinta a la moneda de base. Permite informa la tasa de cambio.
El campo Moneda 2 se habilita cuando el campo de moneda de completa con la moneda igual a la base. Permite informa la tasa de cambiolo informado en la Orden de Servicio
En Moneda 1 y Moneda 2, se muestra por defecto la tasa de cambio del día, proveniente de la moneda configurada en la base de datos. Es posible editar estos valores si se cuenta con el privilegio habilitado en Administrar.
En Punto Expedición, se informa el punto de expedición con el que se estaría quemando la secuencia.
En el campo opcional Observación, se escribe alguna información que se considere importante en permite añadir datos que se consideren relevantes para la factura.
Luego de completar todos los campos de Datos Factura, se puede dar Hacer clic en el botón de Aceptar para proseguir con la realización de la factura o caso no quiera proseguir, se da clic en el botón de Cancelar.
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Figura 4.
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Datos Factura.
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En la pestaña Datos Iniciales y Mercaderia de la ventana Salida Orden de Servicio con |
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Número de Serie, |
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se muestra los datos |
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Al hacer clic en la pestaña Mercaderías, se observa que el ítem esta completado, con la mercadería que corresponde al orden de servicio con Numero de Serie. Se puede observar en la imagen Figura 6.
ingresados previamente. |
Figura 5. Pestañade acceso aVenta con Orden Servicio con Número de SerieDatos Iniciales. |
Figura 6. Pestañade acceso a Venta con Orden Servicio con Número de Serie. |
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Mercadería. |
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En la pestaña Flete está disponible añadir, opcionalmente, datos relacionados a la entrega de las mercaderías relacionadas a la venta. Todos los campos son opcionales. Se puede observar en la imagen Figura 7.Seguidamente hacer clic en .
En la pestaña Financiero, los se muestra algunos campos que aparecen dentro de esta pestaña, pueden variar, depende mucho de la condición seleccionada en el campo de varían de acuerdo a la Forma de Pago que se informo informada en la ventana de Datos Factura. Se puede observar en la imagen Figura 8.
En el campo Cuenta, del apartado Cuenta Cobrar/Pagar, se encuentra el campo de Cuenta, en donde se escribir el nombre o se puede hacer clic en el botón para seleccionar la cuentaescribir la denominación que la identifica.
En Valor Moneda Cuentase completa de manera automática , el sistema completa el campo con el valor importe total del cobro, se tiene la opción de digitar un valor menorsin embargo, dependiendo de su la forma de cobro., está disponible ingresar un valor menor.
En El campo Valor Moneda Factura, se completa automáticamente con el valor total de la factura, no es un campo no editable.
El campo Vencimiento te permite ingresar manualmente o seleccionar la fecha de vencimiento del valor a ser cobrado. Puedes introducir la fecha directamente o utilizar el calendario para seleccionarla.
El campo Interés se utiliza para aplicar cargos adicionales en caso de que el cobro no se realice en la fecha de vencimiento especificada y superando el período de gracia establecido.
La opción Liquidar Saldo? se En Vencimiento, informar la fecha límite para el pago, digitando la información o seleccionando desde el calendario.
En interés, ingresar el porcentaje de interes del recargo en el caso de mora en el cobro.
En Liquidar Saldo?, ingresar el importe restante para saldar la deuda. Se utiliza cuando se ingresa un valor menor al total de la factura y se desea liquidar , generalmente cuando la moneda de la factura es distinta a la moneda de la cuenta a cobrar. Al marcar esta opción, el sistema liquida el saldo restante con ese valor ingresadoautomáticamente.
Una vez completado todos los datos, se procede a dar Hacer clic en el botón de Agregar.
  Figura 7. Pestañade acceso aVenta con Orden Servicio con Número de SerieFlete. |  Figura 8. Pestañade acceso a Venta con Orden Servicio con Número de Serie. |
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Financiero. |
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Hacer clic en la ventana de Comprobantespestaña Comprobante.
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En la ventana de Comprobante, se puede observar que existen varias secciones con campos editables. Sin embargo, en el apartado de Entidad, se encuentran campos que no son editables, ya que estos se completan automáticamente los campos se autocompletan con los datos del cliente al que se realiza la venta. |
El apartado de Documento, existen los campos editables dependiendo de la necesidad del cliente. El campo Tipo Documento, lleva de manera automática el dato, dependiendo de la operación que se esta realizando, puede ser modificado dependiendo de su necesidad. Se puede digitar el código o dando enter para seleccionar con la opción de despliegue.
El campo Tipo de Operación también se completa automáticamente, en función del tipo de operación realizada. Se puede digitar el código o dando enter para seleccionar con la opción de despliegue.
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Los campos Tipo Documento y Tipo de Operación, del apartado Documento, identifican de forma predeterminada dichas informaciones dependiendo del tipo de operación realizada, sin embargo, pueden ser alterados según necesidad.
Los campos Tipo Documento y Tipo Operación son editables, pero se desaconseja modificarlos sin consultar primero con un experto que comprenda las implicaciones de dichos cambios. Se sin embargo, se recomienda consultar con el contador de la empresa , caso de ser necesario realizar cambios en esta información.
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El campo de Documento, se puede digitar o completar de manera automática al quemar secuencia, dependiendo del control de impresión que tenga configurada la base en la que se esta realizando la operación de venta.
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El campo de Timbrado, tiene el mismo comportamiento que el campo documento, se puede digitar o completar de manera automática dependiendo de la configuración de la base.
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Origen, cuenta con la opción de Propio y tercero, se puede seleccionar con la opción de despliegue.
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u otro experto sobre las implicancias de alterar dichos datos.
En Documento se autocompleta al quemar la secuencia, pero también está disponible alterarlo, dependiendo de la configuración del control de impresión de la base, al igual que el Timbrado.
En Origen, seleccionar entre las opciones Propio y Tercero.
La opción No imputar cuenta con dos opciones: al seleccionar S, el sistema muestra en el informe Resolución 90/21, la columna Sí, sin embargo, al seleccionar N, el dato no se detalla
Ignorar para Resolución 90/21 significar significa que se excluye del informe de la Resolución 90/21. Es un campo no editable.
En el apartado del la sección Sifen, algunos campos se completan automáticamente son autocompletados por el SIFEN una vez que el documento es sea enviado al Sifen. La información que se completa depende del tipo de factura, ya sea una factura electrónica recibida, una factura electrónica emitida o una remisión emitida.Después de revisar y completar los datos en todos los campos requeridos, se hace clic en el botón Guardar para confirmar la operación.
Hacer clic en Guardar para confirmar el movimiento
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Figura 9. Pestaña
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