Descripción funcional
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La factura Venta con Orden Servicio En este espacio se muestra los pasos para generar una factura de venta con orden de servicio que combina los elementos de una venta estándar con los de una orden de servicio. En otras palabras, te La misma permite facturar tanto por los productos vendidos, como por los servicios prestados en el marco de una orden de servicio específica |
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Pasos a seguir:
Dirigirse a Menú > Facturas. Se puede observar en la Figura 1Seguidamente podemos observar en la Figura 2, en la ventana Consulta de Facturas, hacer clic en el botón
Hacer clic en Nueva.
 Figura 1. Ruta de acceso a Venta con Orden Servicio. |  Figura 2. Ruta de acceso a Venta con Orden Servicio. |
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En la ventana Tipo de Factura, dirigirse a las operaciones de Salida y columna Salida, hacer clic en Venta con Orden Servicio.
Al realizar lo indicado en la opción 3, aparece la ventana de selección Ordenes de Servicios, en la cual trae consigo un grupo de campos que se completa para poder seleccionar un orden de servicio especifico.
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Código: Este campo se utiliza para ingresar el código único de la orden de servicio que deseas buscar o vincular a la factura
la cual muestra la ventana emergente Ordenes de Servicios.
En Código, ingresar el dato correspondiente a la orden de servicio a ser vinculada a la factura.
En Identificación, añadir una información relacionada a la orden de servicio.
Chapa: Este campo se refiere a la placa o número de identificación de la En Chapa, informar el número que identifica a la mercadería asociada a la orden de servicio con número.
Fecha de Entrega: Indica la fecha en la que se entregará el producto o servicio relacionado con la orden de servicio.
Fecha Prevista: Esta fecha representa la fecha estimada en la que se espera que se complete la orden de servicio.
Entidad: Este campo se completa con el cliente o cualquier otra entidad En Fecha Entrada, añadir el día en el que se dió entrada a la Orden de Servicio.
En Fecha Prevista añadir el día en el que se entregará el producto o servicio.
En Entidad, informar la denominación del cliente o empresa asociada con la orden de servicio. Puede colocar el código, escribir el nombre o con el icono de búsqueda avanzada
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Hacer clic en el botón de Buscar para realizar la búsqueda o Limpiar caso se quiera completar nuevamente los campos.
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Figura 3.
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Ordenes de Servicios.
En el campo Proceso de la subventana Datos Factura, seleccionar entre Normal o Totalizadora. Una vez obtenido el resultado de la búsqueda se habilita el botón Datos Factura.
En
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Emisión,
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ingresar la fecha
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en la
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que se emitirá la factura.
En Forma de pago,
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seleccionar una opción de la
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lista desplegable. Para cambiar la opción predeterminada, borrar el valor actual y presionar Enter para elegir una nueva. Es fundamental realizar estos pasos para asegurarse de que el cambio se efectúe correctamente.
En Plan de Financiación,
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ingresar el código del mismo o seleccionarlo de la lista disponible.
En Moneda, se
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muestra por defecto la moneda
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Campo Moneda 1 se habilita cuando en el campo de Moneda se informa una moneda distinta a la moneda de base. Permite informa la tasa de cambio.
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configurada según lo informado en la Orden de Servicio.
En Moneda 1 y Moneda 2, se muestra por defecto la tasa de cambio del día, proveniente de la moneda configurada en la base de datos. Es posible editar estos valores si se cuenta con el privilegio habilitado en Administrar.
En Punto Expedición,
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informar desde donde se realiza la quema de secuencia.
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El campo Observación está disponible para añadir datos que se consideran relevantes para la factura.
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Hacer clic en el botón
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Aceptar para proseguir con la realización de la factura o caso en caso
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contrario, se da clic en el botón
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Cancelar.
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Figura 4.
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Datos factura.
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En la pestaña Datos Iniciales y Mercaderia de la ventana Salida Orden de Servicio, |
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se muestra los datos |
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Al hacer clic en la pestaña de Mercaderías, se puede observar de que ya el ítem esta completado, con la mercadería que corresponde al orden de servicio. Se puede observar en la imagen Figura 6.
ingresados previamente. |
 Figura 5. Pestañade acceso aVenta con Orden ServicioDatos iniciales. |  Figura 6. Pestañade acceso aVenta con Orden ServicioMercadería. |
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En la pestaña Flete
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está disponible añadir, opcionalmente, datos relacionados a la entrega de las mercaderías
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En la pestaña Financiero,
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se muestra algunos campos que
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varían de acuerdo a la Forma de Pago
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informada en la ventana
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Datos Factura.
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En
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campo Cuenta, del apartado Cuenta Cobrar/Pagar,
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Valor Moneda Cuenta se completa de manera automática con el valor total del cobro, se tiene la opción de digitar un valor menor, dependiendo de su forma de cobro..
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Valor Moneda Factura, se completa automáticamente con el valor total de la factura, es un campo no editable.
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El campo Vencimiento te permite ingresar manualmente o seleccionar la fecha de vencimiento del valor a ser cobrado. Puedes introducir la fecha directamente o utilizar el calendario para seleccionarla.
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El campo Interés se utiliza para aplicar cargos adicionales en caso de que el cobro no se realice en la fecha de vencimiento especificada y superando el período de gracia establecido.
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escribir la denominación que la identifica.
En Valor Moneda Cuenta, el sistema completa el campo con el importe total del cobro, sin embargo, dependiendo de la forma de cobro, está disponible ingresar un valor menor.
El campo Valor Moneda Factura no es un campo editable.
En Vencimiento, informar la fecha límite para el pago, digitando la información o seleccionando desde el calendario.
En interés, ingresar el porcentaje de interés en el caso de mora en el cobro.
En Liquidar Saldo?, ingresar el importe restante para saldar la deuda. Se utiliza cuando se ingresa un valor menor al total de la factura, generalmente cuando la moneda de la factura
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es distinta a la moneda de la cuenta a cobrar. Al marcar esta opción, el sistema liquida el saldo restante
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automáticamente.
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Hacer clic en
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Agregar.
 Figura 7. Pestañade acceso aVenta con Orden ServicioFlete. |  Figura 8. Pestañade acceso a Venta con Orden Servicio. |
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Financiero. |
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Hacer clic en la
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pestaña Comprobante.
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En la ventana de Comprobante, se puede observar que existen varias secciones con campos editables. Sin embargo, en el apartado de Entidad, se encuentran campos que no son editables, ya que estos se completan automáticamente los campos se autocompletan con los datos del cliente al que se realiza la venta. |
En el apartado Documento, existen los campos editables dependiendo de la necesidad del cliente. El campo Tipo Documento, lleva de manera automática el dato, dependiendo de la operación que se esta realizando, puede ser modificado dependiendo de su necesidad. Se puede digitar el código o dando enter para seleccionar con la opción de despliegue.
El campo Tipo de Operación también se completa automáticamente, en función del tipo de operación realizada. Se puede digitar el código o dando enter para seleccionar con la opción de despliegue.
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Los campos Tipo Documento y Tipo de Operación, del apartado Documento, identifican de forma predeterminada dichas informaciones dependiendo del tipo de operación realizada, sin embargo, pueden ser alterados según necesidad.
| Note |
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Los campos Tipo Documento y Tipo Operación son editables, sin embargo, |
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se |
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recomienda consultar con el contador de la empresa |
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El campo Documento, se puede digitar o completar de manera automática al quemar secuencia, dependiendo del control de impresión que tenga configurada la base en la que se esta realizando la operación de venta.
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El campo Timbrado, tiene el mismo comportamiento que el campo documento, se puede digitar o completar de manera automática dependiendo de la configuración de la base.
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La opción de selección Origen, cuenta con la opción de Propio y tercero, se puede seleccionar con la opción de despliegue.
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u otro experto sobre las implicancias de alterar dichos datos. |
En Documento se autocompleta al quemar la secuencia, pero también está disponible alterarlo, dependiendo de la configuración del control de impresión de la base, al igual que en Timbrado.
En Origen, seleccionar entre las opciones Propio y Tercero.
La opción No imputar al activar la opción No imputar en el informe de la Resolución 90/21,
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se registra como "S". Sin embargo, al no marcar esta opción, se registra como "N".
Ignorar para Resolución 90/21
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, hace referencia a la exclusión de la Venta con Orden de Servicio de dicho informe.
En la sección Sifen, algunos campos son autocompletados por el SIFEN una vez que el documento
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sea enviado al
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SIFEN.
Hacer clic en Guardar para confirmar la operación.
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Figura 9. Pestaña
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