1. Ajustes en el cálculo de Liquidación de Contratos de trabajo

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Con la incorporación del listado de monedas de países en la base de datos para generación de documentos electrónicos con monedas extranjeras diferentes al dólar, se ha realizado una adecuación de la ventana Moneda del Dolphin Datapar ERP según la norma internacional ISO 4217 en concordancia con el manual técnico del SIFEN.

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Por tanto, se incorporó la columna Ignorado Res. 90/21 que contiene las descripciones Si S o No N, dependiendo de la selección realizada. Es así que:

• Cuando se marca la casilla Ignorar p/Res 90/21 de la pestaña comprobante, en el informe se refleja la palabra Siletra S.

• Si por el contrario, se deja la casilla Ignorar p/Res 90/21 sin marcar, se muestra la palabra Noletra N.

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Figura 1. Filtros del Informe > Listar ignorados por Res 90/21?

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Figura 1. Liquidación Contrato > Rendimientos.

13. Restricción de bajas por encima del valor del

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título

Ahora el sistema valida correctamente el saldo del título al abrir la pestaña emergente Baja de Cuentas a Pagar/Cobrar, trayendo los saldos actualizados y evitando que se exceda el valor disponible es decir que, cuando se registre una salida por venta donde en el financiero se realice la baja del titulo, FacturaX considera la baja del primer titulo realizado, por tanto al realizar la baja del saldo restante, se muestra únicamente el saldo disponible asegurando que las bajas parciales se manejen de manera correcta, evitando la generación de saldos negativos.

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Igualmente en lo que respecta a los nuevos tipos de documentos, las abreviaturas que se presentan en la columna Tipo de los informes, son FacV y AutoV, correspondientes a Factura Virtualy Autofactura Virtual, respectivamente.

15.

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Para una mejor experiencia en el registro de las Órdenes de Servicio, al cargar las mismas, el sistema valida la información referente al costo con el fin de alertar acerca de errores de digitación u otros, que pudieran generar inconvenientes en el proceso. Dicha validación también se aplica durante el proceso de cierre del registro, en donde el sistema aplica la validación de los precios y el stock disponible.

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Igualmente está disponible editar las Órdenes de Servicio en las situaciones Presupuesto, Abierta (facturada o sin facturar), y Cerrada (en el caso de no haber sido facturada).

16. Provisión de vacaciones con descuentos

Debido a que el calculo de Preaviso de Vacaciones es realizado por el salario base, sin considerar el descuento de faltas y teniendo en cuenta que dicho descuento es aplicado al salario mensual a abonar, no así al pre aviso de vacaciones, se ha optimizado dicho proceso en el Dolphin, de modo que éste realice los cálculos correctamente.

• Para los casos en que el contrato de trabajo contenga la ocurrencia 14 - Vacaciones (Provisión): el sistema considera el año de antigüedad para los cálculos. Para aquellos mensualeros y si existe bonificación y/o descuento dentro del comprobante de salario, el cálculo es únicamente por el salario.

  • De 1 mes a 5 años: 12/12 = 1 día por mes.

  • Superando los 5 a 10 años: 18/12 = 1,5 día por mes.

  • Superando los 10 años en adelante: 30/12 = 2,5 días por mes.

• En el caso de los jornaleros, el sistema toma el salario del jornal diario del contrato de trabajo y calcula por los años de antigüedad. El calculo es el mismo para aquellos jornaleros mensualeros, pero en base a lo informado en la Configuración General > Numero Días para generación de comprobantes a Diaristas, que normalmente son 26 días.

  • Jornal diario * vacaciones por mes de antigüedad = Provisión de vacaciones mensual.

17. Nuevo informe Demostrativo de Revalúo y Depreciación para cálculos de periodos Mensuales.

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El informe cuenta con los siguientes filtros:

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Sucursal

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Grupo

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Bien

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Periodo

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Fecha base: este campo vendrá en gris y se autocompletará con base al mes sobre el que se está simulando o generando las depreciaciones.

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Simular lanzamientos: el sistema muestra en el formato del informe Demostrativo de Revalúo y Depreciación los valores que serán generados.

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Generar Movimiento Financiero?: mantiene su función y valida la de la casilla anterior.

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Observación: Una vez seleccionada la casilla de verificación Año siguiente en la configuración general Tipos de Cálculo de Depreciación, se deberá utilizar el Informe denominado Cuadro de Depreciación de Bienes del Activo - Anual.

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Figura 1. Ventana Cuadro de Depreciación de Bienes del Activo Fijo - Mensual.

Seguidamente, al hacer clic en el botón Visualizar, el sistema presenta el informe con el formato Demostrativo de Revalúo y Depreciación, y dependiendo de si se marca para simular las depreciaciones o se marque la casilla de verificación de Generar Mov. Financiero?, se obtendrá los datos de los valores generados en los movimientos financieros y respetando el formato indicado por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), anteriormente denominada Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).

18. Optimización en los textos de las ventanas

Con el objetivo de facilitar la comprensión y mejorar la experiencia de lectura y por ende de acceso a las funcionalidades del Datapar ERP, se ha ajustado el texto de varias ventanas y pantallas, tal como se detalla a continuación:

En Informes > General el recurso Cargas sin configuración de equivalência, actualmente se muestra como Cargas sin configuración de equivalencia, en tanto que el Relatório Padrão, pasa a denominarse Informe estándar.

En Registro > Flete, la opción Motoristas, se denomina actualmente Choferes.

Por su parte, en Informes > Bi, los siguientes títulos fueron traducidos al castellano, los cuales se presentan de la siguiente manera:

• Analise de Balanço - Patrimonio (Comparativo BI) = Análisis de Balance (Comparativo BI).

• Analise de Balanço - Resultados (Comparativo BI) = Análisis de Balance - Resultados (Comparativo BI).

• Relacion Diaria de Cargas - BI - VALIDAÇÕES = Relación Diaria de Cargas -BI- Validaciones.

19. Optimización de la condición de pago para el Informe RG 90/21

La Resolución General Nº 90/2021 establece en las Especificaciones Técnicas para Importación, que cuando el campo condición de venta se encuentre vacío, se reconocerá como igual a “1”, equivalente a la condición contado.

Por lo tanto, actualmente al emitir una nota de crédito o nota de débito, en el Informe RG 90/21, los campos correspondientes a la condición de las mismas, permanecen vacíos, considerando que se asume como contado, independientemente a la condición inicial en los registros, tal como lo establece la especificación técnica.

20. Notificar la existencia de movimientos pendientes de aprobación

Al existir entidades que realizan movimientos de facturación habiendo configurado un flujo de aprobación, actualmente el sistema emite avisos a los usuarios del comité aprobador a fin de que los mismos procedan con las autorizaciones correspondientes.

Por lo tanto, en cuanto se haya asignado a uno o más usuarios, dentro de un grupo o fuera de él, los privilegios para autorizar una facturación realizada desde Datapar ERP o desde Factura X, el sistema ejecuta el flujo de aprobación y muestra en la ventana Centro de Notificaciones, el aviso correspondiente a la solicitud de aprobación, por ende está disponible efectuar la misma en el momento que se requiera.

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Figura 1. Centro de Notificaciones.

21. Optimización al cambiar operaciones financieras

Ahora, los usuarios pueden cambiar la cuenta 20 - Ingresos de interés en Operaciones Financieras de manera más eficiente sin sufrir demoras significativas.

Esto se debe a las siguientes optimizaciones:

• Remoción de la recontabilización interna de la ventana Operaciones Financieras.

• Remoción del aviso de confirmación que surgía al intentar realizar el cambio de cuenta en Operaciones Financieras:

  • CONFIRMACIÓN! El cambio de cuenta, en caso de una recontabilización de financieros alterará registros retroactivos correspondientes a periodos activos.

22. Considerar cantidad parcial de productos registrados en un movimiento físico

Con el fin de optimizar el proceso de registro parcial de mercaderías, fue implementada una corrección en el sistema. Por lo tanto, al registrar un MFM (Movimiento Físico de Mercaderías) vinculado a dos pedidos de los cuales en uno de ellos no será facturado el total de los productos, el sistema compara y reconoce las cantidades, permitiendo la facturación de ambos pedidos, sin inconvenientes.

23. Optimización del acceso a las notificaciones de nuevas release notes disponibles

Los sistemas ofrecidos por Datapar S.A. disponibilizan constantemente informaciones actualizadas sobre las correcciones, ajustes, legislaciones e innovaciones en los mismos.

En tal sentido, con el objetivo de optimizar el acceso a las documentaciones, actualmente está disponible consultar manualmente las notas de liberación al hacer clic en el ícono Release Notes. Con esto, el sistema reflejará las informaciones requeridas solamente para aquellos usuarios interesados en las mismas.

En suma, con esta innovación se propicia un mayor rendimiento del software y en consecuencia una mejora en la experiencia de los usuarios.

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Figura 1. Ícono Release Notes.

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Provisión de vacaciones con descuentos

Debido a que el calculo de Preaviso de Vacaciones es realizado por el salario base, sin considerar el descuento de faltas y teniendo en cuenta que dicho descuento es aplicado al salario mensual a abonar, no así al pre aviso de vacaciones, se ha optimizado dicho proceso en Datapar ERP, de modo que éste realice los cálculos correctamente.

• Para los casos en que el contrato de trabajo contenga la ocurrencia 14 - Vacaciones (Provisión): el sistema considera el año de antigüedad para los cálculos. Para aquellos mensualeros y si existe bonificación y/o descuento dentro del comprobante de salario, el cálculo es únicamente por el salario.

  • De 1 mes a 5 años: 12/12 = 1 día por mes.

  • Superando los 5 a 10 años: 18/12 = 1,5 día por mes.

  • Superando los 10 años en adelante: 30/12 = 2,5 días por mes.

• En el caso de los jornaleros, el sistema toma el salario del jornal diario del contrato de trabajo y calcula por los años de antigüedad. El calculo es el mismo para aquellos jornaleros mensualeros, pero en base a lo informado en la Configuración General > Numero Días para generación de comprobantes a Diaristas, que normalmente son 26 días.

  • Jornal diario * vacaciones por mes de antigüedad = Provisión de vacaciones mensual.

16. Nuevo informe Demostrativo de Revalúo y Depreciación para cálculos de periodos Mensuales.

Actualmente, está disponible un nuevoinforme denominado “Cuadro de Depreciación de Bienes del Activo Fijo - Mensual”, y en él es posible simular y generar correctamente las depreciaciones, tal como actualmente lo hace el Informe Análisis Gerencial de Depreciación y visualizar con el formato Demostrativo de Revalúo y Depreciación. Este informe será utilizado exclusivamente para generar las depreciaciones mensuales.

El informe cuenta con los siguientes filtros:

• Sucursal

• Grupo

• Bien

• Periodo

• Situación: este filtrodisponede las opciones Normal y Pendiente.

• Fecha base: este campo vendrá en gris y se autocompletará con base al mes sobre el que se está simulando o generando las depreciaciones.

• Simular lanzamientos: el sistema muestra en el formato del informe Demostrativo de Revalúo y Depreciación los valores que serán generados.

• Generar Movimiento Financiero?: mantiene su función y valida la de la casilla anterior.

• Observación: Una vez seleccionada la casilla de verificación Año siguiente en la configuración general Tipos de Cálculo de Depreciación, se deberá utilizar el Informe denominado Cuadro de Depreciación de Bienes del Activo - Anual.

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Figura 1. Ventana Cuadro de Depreciación de Bienes del Activo Fijo - Mensual.

Seguidamente, al hacer clic en el botón Visualizar, el sistema presenta el informe con el formato Demostrativo de Revalúo y Depreciación, y dependiendo de si se marca para simular las depreciaciones o se marque la casilla de verificación de Generar Mov. Financiero?, se obtendrá los datos de los valores generados en los movimientos financieros y respetando el formato indicado por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), anteriormente denominada Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).

17. Optimización en los textos de las ventanas

Con el objetivo de facilitar la comprensión y mejorar la experiencia de lectura y por ende de acceso a las funcionalidades del Datapar ERP, se ha ajustado el texto de varias ventanas y pantallas, tal como se detalla a continuación:

En Informes > General el recurso Cargas sin configuración de equivalência, actualmente se muestra como Cargas sin configuración de equivalencia, en tanto que el Relatório Padrão, pasa a denominarse Informe estándar.

En Registro > Flete, la opción Motoristas, se denomina actualmente Choferes.

Por su parte, en Informes > Bi, los siguientes títulos fueron traducidos al castellano, los cuales se presentan de la siguiente manera:

• Analise de Balanço - Patrimonio (Comparativo BI) = Análisis de Balance (Comparativo BI).

• Analise de Balanço - Resultados (Comparativo BI) = Análisis de Balance - Resultados (Comparativo BI).

• Relacion Diaria de Cargas - BI - VALIDAÇÕES = Relación Diaria de Cargas -BI- Validaciones.

18. Optimización de la condición de pago para el Informe RG 90/21

La Resolución General Nº 90/2021 establece en las Especificaciones Técnicas para Importación, que cuando el campo condición de venta se encuentre vacío, se reconocerá como igual a “1”, equivalente a la condición contado.

Por lo tanto, actualmente al emitir una nota de crédito o nota de débito, en el Informe RG 90/21, los campos correspondientes a la condición de las mismas, permanecen vacíos, considerando que se asume como contado, independientemente a la condición inicial en los registros, tal como lo establece la especificación técnica.

19. Notificar la existencia de movimientos pendientes de aprobación

Al existir entidades que realizan movimientos de facturación habiendo configurado un flujo de aprobación, actualmente el sistema emite avisos a los usuarios del comité aprobador a fin de que los mismos procedan con las autorizaciones correspondientes.

Por lo tanto, en cuanto se haya asignado a uno o más usuarios, dentro de un grupo o fuera de él, los privilegios para autorizar una facturación realizada desde Datapar ERP o desde Factura X, el sistema ejecuta el flujo de aprobación y muestra en la ventana Centro de Notificaciones, el aviso correspondiente a la solicitud de aprobación, por ende está disponible efectuar la misma en el momento que se requiera.

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Figura 1. Centro de Notificaciones.

20. Optimización al cambiar operaciones financieras

Ahora, los usuarios pueden cambiar la cuenta 20 - Ingresos de interés en Operaciones Financieras de manera más eficiente sin sufrir demoras significativas.

Esto se debe a las siguientes optimizaciones:

• Remoción de la recontabilización interna de la ventana Operaciones Financieras.

• Remoción del aviso de confirmación que surgía al intentar realizar el cambio de cuenta en Operaciones Financieras:

  • CONFIRMACIÓN! El cambio de cuenta, en caso de una recontabilización de financieros alterará registros retroactivos correspondientes a periodos activos.

21. Optimización del acceso a las notificaciones de nuevas release notes disponibles

Los sistemas ofrecidos por Datapar S.A. disponibilizan constantemente informaciones actualizadas sobre las correcciones, ajustes, legislaciones e innovaciones en los mismos.

En tal sentido, con el objetivo de optimizar el acceso a las documentaciones, actualmente está disponible consultar manualmente las notas de liberación al hacer clic en el ícono Release Notes. Con esto, el sistema reflejará las informaciones requeridas solamente para aquellos usuarios interesados en las mismas.

En suma, con esta innovación se propicia un mayor rendimiento del software y en consecuencia una mejora en la experiencia de los usuarios.

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Figura 1. Ícono Release Notes.

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Figura 2. Ventana Release Notes - Detalle de versiones.

22. Ajustes en la función autosuma del Informe de Compras - GRID

Para facilitar la obtención de los totales de las compras y mostrar el resultado al final como corresponde, se han implementado los siguientes ajustes en la función autosuma del Informe de Compras - GRID:

• Cuando se utilice dicha función, la suma se realiza para las columnas: Cantidad, Valor Unitario, Adicional, Unitario + Adicional y Total.

• Los resultados de las sumatoria se muestran en el inferior del informe.

• Y si se utiliza el filtro de los encabezados, las sumas son recalculadas en base a al filtro seleccionado.

23. Optimizaciones en el filtro del Informe - Ficha de Mercadería Fast

Las optimizaciones implementadas en el filtro del informe Ficha de Mercadería - Fast, forman parte del esfuerzo para entregar un producto cuyas funcionalidades estén acorde a las necesidades de los usuarios, por ello ahora el filtro Valor Unitario con IVA incluido, muestra los valores correctos aun cuando sean Notas de Créditos aplicados sobre mercaderías que no tienen saldo en Stock, es decir que cuando la casilla se encuentra:

• Marcada: el informe presenta el valor unitario + el IVA.

• Desmarcada: el informe presenta únicamente el valor unitario sin IVA.