Descripción funcional
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Este proceso implica la emisión de En este espacio se muestra el proceso para emitir una factura para una venta que está asociada a una orden de servicio específica y que involucra productos con números de serie únicos. La orden de servicio es un documento que detalla los servicios o productos que se proporcionarán al cliente, mientras que los números de serie identifican de manera única cada producto vendido. |
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Pasos a seguir:
Dirigirse a Menú > Facturas. Se puede observar en la Figura 1
Seguidamente podemos observar en la Figura 2, en la ventana Consulta de Facturas, hacer clic en el botón Nueva.
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Hacer clic en Nueva.
 Figura 1. Ruta de acceso a Venta con Orden Servicio con Número de Serie. |  Figura 2. Ruta de acceso a Venta con Orden Servicio con Número de Serie. |
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En la columna Salida, hacer clic en Venta con Orden Servício Servicio con Número de Serie.
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Al realizar lo indicado en la |
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opción 3, aparece la ventana de |
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selección Ordenes de Servicios con Número de Serie, en la cual trae consigo un grupo de campos que se completa para poder seleccionar un orden de servicio especifico. |
Código: Este campo se utiliza para ingresar el código único de la orden de servicio con Número de Serie que deseas buscar o vincular a la factura
Identificación: Aquí puedes ingresar información adicional de identificación relacionada con la orden de servicio con Número de Serie.
Chapa: Este campo se refiere a la placa o número de identificación de la En el campo Código, de la ventana Órdenes de Servicios con Número de Serie, ingresar el dato correspondiente a la orden de servicio a ser vinculada a la factura.
En Identificación, añadir una información relacionada a la orden de servicio.
En Chapa, informar el número que identifica a la mercadería asociada a la orden de servicio con Número número de Serieserie.
Fecha de Entrega: Indica la fecha en la que se entregará el producto En Fecha Entrada, añadir el día en el que se dio entrada el orden o servicio.
Fecha Prevista: Esta , esta fecha representa la fecha estimada en la que se espera que se completede entrega.
Entidad: Este campo se completa con el cliente o cualquier otra entidad En Entidad, informar la denominación del cliente o empresa asociada con la orden de servicio con Número de Serie. Puede colocar el codigo, escribir el nombre o con el icono de busqueda avanzada
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Hacer clic en el boton de botón Buscar para realizar la busqueda búsqueda o Limpiar caso se quiera completar nuevamente los campos.
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Figura 3.
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Orden Servicios con Número de Serie.
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Una vez |
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seleccionada la Orden de servicio con Número de Serie, |
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existe la |
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opción de seleccionar el |
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ítem y seleccionar el |
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botón Datos Factura, en la cual habilita la ventana de Datos Factura. |
En el campo de Proceso, tenemos la opcion de seleccionar Normal o Totalizadora.
El campo de En Emisión, se completa ingresar la fecha a la cual se debe de facturar.El campo de
En Forma de pago, se selecciona la condicion seleccionar una opción de la factura. Se puede digitar el codigo o dando enter para seleccionar con la opcion de despliegue.
El campo de Plan Financiación, se selecciona el plan de financiacion con el que quiere que se realice la factura. Se puede digitar el codigo o dando enter para seleccionar con la opcion de despliegue.
El campo de Moneda, se selecciona la moneda a la cual se estara realizando la factura. Se puede digitar el codigo o dando enter para seleccionar con la opcion de despliegue.
Campo Moneda 1 se habilita cuando en el campo de Moneda se informa una moneda distinta a la moneda de base. Permite informa la tasa de cambio.
El campo de Moneda 2 se habilita cuando el campo de moneda de completa con la moneda igual a la base. Permite informa la tasa de cambio.
El campo lista desplegable. Por defecto, se muestra la condición A crédito, pero se puede cambiar borrando el valor actual y presionando Enter para elegir otra opción. Es crucial borrar y presionar Enter, ya que, de lo contrario, no se podrá realizar la selección correctamente.
En Plan de Financiación, ingresar el código del mismo o hacer clic en enter para seleccionar lo de la lista disponible.
En Moneda, informar en cuál de ellas se emitirá la factura. Trae por defecto la moneda de acuerdo a lo informado en la Orden de Servicio
En Moneda 1 y Moneda 2, se muestra por defecto la tasa de cambio del día, proveniente de la moneda configurada en la base de datos. Es posible editar estos valores si se cuenta con el privilegio habilitado en Administrar.
En Punto Expedición, se informa el punto de expedicion expedición con el que se estaria estaría quemando la secuencia.
El campo de Observacion, se escribe alguna informacion que se considere importante en En el campo opcional Observación, permite añadir datos que se consideren relevantes para la factura.
Luego de completar todos los campos de la ventana Datos Factura, se puede dar Hacer clic en el boton de botón Aceptar para proseguir con la realizacion realización de la factura o caso no quiera proseguir, se da clic en el boton de botón Cancelar.
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Figura 4.
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Datos Factura.
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En la pestaña Datos Iniciales y Mercaderia de la ventana Salida Orden de Servicio con |
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Número de Serie, |
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se muestra los datos |
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ingresados previamente. |
Figura 5. Pestañade acceso aVenta con Orden Servicio con Número de SerieDatos Iniciales. |
Figura 6. Pestañade acceso a Venta con Orden Servicio con Número de Serie. |
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Mercadería. |
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En la pestaña Flete está disponible añadir, opcionalmente, datos relacionados a la entrega de las mercaderías relacionadas a la venta. Todos los campos son opcionales. Se puede observar en la imagen Figura 7.Seguidamente hacer clic en
En la pestaña Financiero, los se muestra algunos campos que aparecen dentro de esta pestaña, pueden variar, depende mucho de la condicion seleccionada en el campo de varían de acuerdo a la Forma de Pago que se informo informada en la ventana de Datos Factura. Se puede observar en la imagen Figura 8.
En el campo Cuenta, del apartado de Cuenta Cobrar/Pagar, se encuentra el campo de Cuenta, en donde se escribir el nombre o se puede hacer clic en el botón para seleccionar la cuenta.El campo de Valor Moneda Cuenta se completa de manera automatica con el valor total del cobro, se tiene la opcion de digitar un valor menor, dependiendo de su forma de cobro.escribir la denominación que la identifica.
En Valor Moneda Cuenta, el sistema completa el campo con el importe total del cobro, sin embargo, dependiendo de la forma de cobro, está disponible ingresar un valor menor.
El campo Valor Moneda Factura, se completa automáticamente con el valor total de la factura, no es un campo no editable.
El campo Vencimiento te permite ingresar manualmente o seleccionar la fecha de vencimiento del valor a ser cobrado. Puedes introducir la fecha directamente o utilizar el calendario para seleccionarla.
El campo Interés se utiliza para aplicar cargos adicionales en caso de que el cobro no se realice en la fecha de vencimiento especificada y superando el período de gracia establecido.
La opción Liquidar Saldo? se En Vencimiento, informar la fecha límite para el pago, digitando la información o seleccionando desde el calendario.
En interés, ingresar el porcentaje de interes del recargo en el caso de mora en el cobro.
En Liquidar Saldo?, ingresar el importe restante para saldar la deuda. Se utiliza cuando se ingresa un valor menor al total de la factura y se desea liquidar , generalmente cuando la moneda de la factura es distinta a la moneda de la cuenta a cobrar. Al marcar esta opción, el sistema liquida el saldo restante con ese valor ingresadoautomáticamente.
Una vez completado todos los datos, se procede a dar Hacer clic en el boton de Agregar.
  Figura 7. Pestañade acceso aVenta con Orden Servicio con Número de SerieFlete. |   Figura 8. Pestañade acceso a Venta con Orden Servicio con Número de Serie. |
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Financiero. |
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Hacer clic en la ventana de Comprobantespestaña Comprobante.
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En la ventana de Comprobante, se puede observar que existen varias secciones con campos editables. Sin embargo, en el apartado de Entidad, se encuentran campos que no son editables, ya que estos se completan automáticamente los campos se autocompletan con los datos del cliente al que se realiza la venta. |
El apartado de Documento, existen los campos editables dependiendo de la necesidad del cliente. El campo Tipo Documento, lleva de manera automatica el dato, dependiendo de la operacion que se esta realizando, puede ser modificado dependiendo de su necesidad. Se puede digitar el codigo o dando enter para seleccionar con la opcion de despliegue.
El campo Tipo de Operación también se completa automáticamente, en función del tipo de operación realizada. Se puede digitar el codigo o dando enter para seleccionar con la opcion de despliegue.
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Los campos Tipo Documento y Tipo de Operación, del apartado Documento, identifican de forma predeterminada dichas informaciones dependiendo del tipo de operación realizada, sin embargo, pueden ser alterados según necesidad.
Los campos Tipo Documento y Tipo Operación son editables, sin embargo, pero se desaconseja modificarlos sin consultar primero con un experto que comprenda las implicaciones de dichos cambios. Se recomienda consultar con el cntador contador de la empresa , caso de ser necesario realizar cambios en esta información.
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El campo de Documento, se puede digitar o completar de manera automatica al quemar secuencia, dependiendo del control de impresion que tenga configurada la base en la que se esta realizando la operacion de venta.
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El campo de Timbrado, tiene el mismo comportamiento que el campo documento, se puede digitar o completar de manera automatica dependiendo de la configuracion de la base.
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La opcion de seleccion Origen, cuenta con la opcion de Propio y tercero, se puede seleccionar con la opcion de despliegue.
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La opción de No imputar se selecciona para que en la columna correspondiente del informe de la Resolución 90/21, aparezca una 'S' si está seleccionada, indicando 'Sí', o una 'N' si no está seleccionada, indicando No.
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u otro experto sobre las implicancias de alterar dichos datos.
En Documento se autocompleta al quemar la secuencia, pero también está disponible alterarlo, dependiendo de la configuración del control de impresión de la base, al igual que el Timbrado.
En Origen, seleccionar entre las opciones Propio y Tercero.
La opción No imputar cuenta con dos opciones: al seleccionar S, el sistema muestra en el informe Resolución 90/21, la columna Sí, sin embargo, al seleccionar N, el dato no se detalla
Ignorar para Resolución 90/21 significar significa que se excluye del informe de la Resolución 90/21. Es un campo no editable.
En el apartado del la sección Sifen, algunos campos se completan automáticamente son autocompletados por el SIFEN una vez que el documento es sea enviado al Sifen. La información que se completa depende del tipo de factura, ya sea una factura electrónica recibida, una factura electrónica emitida o una remisión emitidaDespués de revisar y completar los datos en todos los campos requeridos, se hace clic en el botón Guardar para confirmar la operación.
Hacer clic en Guardar para confirmar el movimiento
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Figura 9. Pestaña
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