1. Adaptar Venta Resumida (PDV) y Venta Resumida Financiero (PDV) para Factura Electrónica
Actualmente, las facturas de un movimiento tipo Venta Resumida (PDV) o Venta Resumida Financiero (PDV), se encuentran integradas al sistema FacturaE, por lo tanto, ya es posible visualizar los modelos de KuDE como así también las opciones de envío de “Documento Electrónico (Pendiente)” y de “Inutilización”, tal como las funcionalidades de envío, correspondientes a una factura electrónica.
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Figura 2. Ventana consulta de facturas - Opciones de visualización del KuDE.
2. Ajustes en el KuDE Remisión
A fin de distribuir la información de manera que los detalles del producto o servicio estén más accesibles, se aplicaron ajustes en el diseño del KuDE Nota de Remisión Electrónica.
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Así mismo, al emitir una remisión del tipo Remisión para despacho, el KuDE muestra los datos de Fac. Exportación, Despacho y CRT.
3. Aplicación de descuento por ítem en Factura X
Fue implementada una mejora en el sistema FacturaX, consistente en el recurso denominado Descuento por Ítem, el cual está disponible para los movimientos de salida de mercaderías en la ventana Mercaderías > Descuento, donde se digita el porcentaje de descuento en el campo Desc. %, el mismo será aplicado respetando el Porcentaje Máximo de Descuento por Ítem previamente configurado en Dolphin > Configuraciones Generales > Facturación.
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Una vez seleccionada una de las opciones entre Desc. Global o Desc. por ítem, el sistema bloqueará una siguiente selección, es decir, impedirá aplicar ambos tipos de descuento en una misma factura. |
4. Asociar notas de crédito y débito a un documento de Venta Resumida y Venta Resumida Financiero
Ahora, al emitir una Nota de Crédito Electrónica por Devolución de Venta sobre operaciones de tipo Venta Resumida o Venta Resumida Financiero, el XML de la nota de crédito asume los datos del documento que haya sido asociado a la misma.
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Igualmente, una vez registrada una Nota de Débito que hace referencia a operaciones tipo Venta Resumida y Venta Resumida Financiero, se muestran los registros de las facturas de venta de la entidad, que fueron agregados en la pestaña “Datos Iniciales”.
5. Captura del peso y precio de la mercadería con lector de Código de Barras de alimentos en Venta Resumida
El código de barras según las normas EAN-13, también conocido como (Número de Artículo Internacional), es un estándar de 13 dígitos que se utiliza en todo el mundo para identificar productos vendidos en puntos de venta minoristas. Basándose en ésta norma, se implementó en FX un recurso para la lectura automática de códigos de barra de productos que basados en el precio por peso, a través de una balanza.
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*1: Primer nro. del código: corresponde a los códigos de barra para las mercaderías que fueron generadas por balanza de pesaje, se ingresa en el campo Valor del primer número de etiqueta.
*2: Rango que se considera para la lectura del código interno de las mercaderías en el sistema, se informa en el campo Posición del código de mercadería.
*3: Rango que se considera para la lectura del peso de la mercaderia.
*4: Dígito verificador utilizado para garantizar que el código se haya leído correctamente.
6. Código de Barras Factura X
Anteriormente, al escanear un código de barras en un proceso de venta por FX, el sistema tenía errores en la lectura con algunas mercaderías.
Se implementaron mejoras en las reglas de validación en el sistema, con la cual se asegura una correcta lectura de los códigos de barras en los procesos de ventas por FX.
7. Identificación de lotes no cargados
Actualmente, al agregar ítems de mercaderías, se ha incorporado el ícono de alerta al lado del botón Opciones, indicando que aún queda un porcentaje de lotes pendientes de vinculación.
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Figura 1. Ventana Salida Venta Pedido.
8. Inconsistencia en el valor de una mercadería afectada con Descuento y Devolución
Anteriormente, al emitir una nota de crédito por devolución de una mercadería cuya factura de venta fue previamente afectada por una nota de crédito por descuento, el sistema no restaba el descuento concedido sobre el monto facturado, lo que ocasionaba que los cálculos contables sean incorrectos.
Para subsanar éste inconveniente, se implementaron mejoras en las reglas del sistema a fin de que en las distintas variables respecto a las Notas de Crédito sobre una factura de venta, los cálculos y contabilizaciones reflejen los valores correctos.
9. Lectura de Código de Barras en el sistema Factura X
Con el fin de brindar una mejor experiencia en los procesos de venta a través de Factura X, fueron incorporadas mejoras en las reglas de validación que consideraba el sistema para la lectura de los códigos de barra. Con las mismas se garantiza la correcta lectura de los códigos de las mercaderías.
10. Nuevos filtros y columnas disponibles
Actualmente los filtros de búsqueda de Factura X están padronizados a fin de brindar la mayor comodidad posible y optimizar la operativa de las empresas. Así mismo, fueron incorporados nuevos recursos y columnas.
Ajustes implementados:
Actualmente está disponible personalizar las ventanas detalladas más abajo, agregando, retirando y ordenando las columnas, según necesidad.
Ventana Consulta de Facturas
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Figura 1. Ventana Consulta de Facturas.
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Nota: Los mismos ajustes fueron implementados en los siguientes espacios:
Espacio de Catastros: Embalajes, Mercaderías, Subgrupo, Descuento, Despacho, Orden de Flete.
Abastecimiento.
Consulta de Facturas - Costos Adicionales.
Consulta de cargas.
Consulta de Movimiento Físico.
Consulta mercaderías.
Exportación.
Pedidos.
Espacio PDV: Entrega de productos.
11. Reasignación de nombres de las Actualizaciones y los Manuales Online
Anteriormente, FacturaX, New Producción Web y Dolphin presentaban los accesos directos a las documentaciones y guías de uso para funcionalidades nuevas o mejoradas, con los nombres Actualizaciones y Manual Online.
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De ésta forma se unifica la nomenclatura utilizada entre los accesos y los contenidos disponibles para los usuarios.
12. Sincronización de situación de los Documentos Electrónicos en FX/SIFEN
Previamente a ésta actualización, Factura X enfrentaba dificultades en la sincronización adecuada de los documentos electrónicos (DE) dentro del Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN) cuando se presentaban situaciones en las que varios de éstos documentos compartían números y timbrados idénticos, pero representaban tipos de documentos distintos.
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Ésta mejora garantiza que los datos contenidos en los documentos sean correctamente sincronizados guardados y exhibidos.
13. Unificación de los procesos de la Totalizadora
Anteriormente, en Factura X > Tipo de Factura > Procesos , se visualizaba los procesos de la totalizadora, pero se encontraban separados a pesar de corresponder a la misma agrupación de funcionalidad.
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