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1. Incorporación de filtros en la ventana Selección de Lotes de Productos
Para agilizar el proceso de búsqueda de registros en la la ventana Selección de Lotes de Productos, se han ha incorporado dos nuevos filtros, los cuales son:
Mostrar solo lotes no movimentados?: el cual al ser marcado exhibe únicamente los lotes que aun no fueron utilizados en ningún algún registro de entrada ni o de salida.
Mostrar también lotes vencidos?: el cual al ser marcado exhibirá exhibe también aquellos lotes cuyo vencimiento ha llegado a su finexpiró.
Cabe destacar que si se listan todos los lotes, aquellos “no vencidos" que poseen saldo mas más próximo a vencer, siempre se mostraran mostrarán al inicio.
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Figura 1. Selección de Lotes de Productos.
2. Restricción de mercaderías inactivas en Ventas Resumidas con o sin Financiero
Ahora al momento de registrar una Venta Resumida y Venta Resumida Financiero, Datapar Sales ya no permite utilizar ni facturar mercaderías que se encuentran en situación inactiva a pesar de que éstas aun tengan algún posean un precio de venta. La incorporación de esta nueva validación en la situación de las mercaderías, disminuye la posibilidad de errores al momento de registrar Ventas Resumidas con o sin Financiero.
3. Optimización en el filtro “Sucursal” de Consulta de Facturas
Las optimizaciones realizadas aplicadas en el filtro Sucursal de la ventana Consulta de Facturas, supone suponen una mejora en la experiencia del usuario, debido a puesto que , ahora actualmente al realizar la búsqueda de facturas a través del filtro Sucursal, el sistema disponibiliza únicamente aquellos movimientos lanzados en la sucursal seleccionada.
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Figura 1. Consulta de Facturas - Sucursal.
Ajuste del límite de chasis al enviar Remisión Electrónica de Salida por Transferencia
Para que el envío de una Remisión Electrónica de Salida por Transferencia, retorne con situación Aprobado desde el SIFEN, se han realizado los siguientes ajustes:
Cuando el número de caracteres en el campo Chasis sea menor a 17 (diecisiete), el sistema completa de manera automática el valor con ceros a la izquierda, hasta alcanzar el limite de 17 caracteres.
Si el número de caracteres en dicho campo excede los 17 (diecisiete), el sistema corta y limita a los primeros 17 caracteres.
Estos ajustes son realizados acorde a lo indicado en el manual técnico 150 del SIFEN, lo que permite que el documento electrónico sea enviado y aprobado exitosamente.
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Figura 1. Remisión Electrónica - Aprobado.
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4. Optimización en la configuración general: Permite facturar en otra moneda?
La optimización implementada en la configuración general Permite facturar en otra moneda? posibilita que la configuración seleccionada se replique correctamente en los procesos de facturación en Datapar Sales, es decir que:
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Cuando la configuración se encuentre desmarcadoencuentra desmarcada, el sistema sugiere la moneda definida en Moneda de Facturación, sin posibilidad de alteración.
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Figura 2. Salida Venta Pedido - campo Moneda.
5. Ajuste en la cantidad de decimales en facturaciones con condición de pago DONACIONES
Se ha limitado la cantidad de decimales en el XML a 2 (dos) decimales posteriores a la coma, respecto a de los valores generados en el campo Precio Unitario de las facturaciones con forma de pago 5 - Donaciones. Este ajuste, permite que dichas facturas sean enviadas, aprobadas y visualizadas sin inconvenientes.
6. Optimización en la emisión de una Nota de extorno de anticipo sin contrato
Actualmente al emitir varios anticipos de contrato, efectuar la fijación de precios con valores diferentes y registrar la Nota de extorno, el sistema asume los valores de forma independiente, reflejando el valor importe unitario correspondiente únicamente al que fue informado en la pestaña Mercadería de la ventana Anticipo de Contratos.
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Figura 1. Venta con Anticipo de Contrato - Campo Valor Unitario.
7. Restricción de mercaderías inactivas al generar facturas
Se incorporó una mejora por medio de la cual actualmente al registrar operaciones de salida tales como: Ajuste de Stock, Salida por Transferencia, Venta Interna y Venta Normal, y movimientos de entrada como: Ajuste de Stock, Compra Interna, Compra Normal e Importación, y realizar el proceso de facturación, al buscar las mercaderías el sistema disponibiliza únicamente aquellas que se encuentran en situación activa.
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Figura 1. Notificación: Error: Solo se puede agregar una mercadería en situación activa.
8. Ajuste en la columna Opciones de las pestañas Mercaderías en facturación
Para no interferir con el flujo de información que ofrecen las columnas en la pestaña Mercaderías, tanto de las operaciones de entrada como de salida, se han ha realizado ajustes para fijar el botón Opciones, al final del listado de las columnas, aun después de retirar o agregar nuevas columnas.
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Figura 1. Columna Opciones.
9. Visualizar correctamente la ventana Cuadro de Ayuda
Actualmente al registrar una mercadería, añadir los datos de la cuenta en la pestaña Financiero y guardar la factura, en el caso de que el SIFEN presente lentitud, esté fuera de línea o el documento sea rechazado, el sistema refleja en la subventana Cuadro de Ayuda, los motivos por los cuales no fue posible concluir el proceso.
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Figura 1. Ventas Resumidas Financiero - Cuadro de Ayuda.
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10. Visualización de varias cuentas de pago en el KuDE
Actualmente al generar una venta para la cual se registró dos formas de pago, el KuDE de Factura Electrónica refleja en el campo Medio de Cobro / Cuenta la información correspondiente a ambas cuentas. Esta funcionalidad aplica para movimientos al contado como a crédito, detallando además el código que los identifica, independientemente a la moneda informada.
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Figura 1. KuDE de Factura Electrónica - Campo Medio de Cobro / Cuenta.
11. Remoción
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del recurso Descuentos de Venta Resumida
Se ha llevado a cabo la remoción parcial de Ahora el recurso Descuentos, utilizado con la Tablas de Descuentos en procesos de Venta Resumida. Esto significa que el botón Descuentos permanecerá visible y en funcionamiento en las bases de un grupo especifico de empresas, garantizando la integridad del historial de registros de los mismosanteriormente utilizado con las Tablas de Descuentos en procesos de Venta Resumida, ha sido removido de la interfaz del sistema.
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Figura 1. Vista de
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la versión anterior (1) y Vista de
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la versión actual con el ajuste (2).
12. Incorporación de selector de columnas y código de barras en la pestaña Mercaderías
Con el fin de agilizar el proceso de facturación se implementó algunas mejoras en el sistema. Las mismas se detallan a continuación:
En la pestaña Mercaderías, tanto de las operaciones de entrada, como en las de salida, está disponible el selector de columnas que facilita la visualización de los productos.
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Figura 1. Pestaña Mercaderías - Selector de columnas.
Igualmente, está disponible la columna están disponibles las columnas Cód. Barra, recurso que facilita Barra y Peso Kg, recursos que facilitan la lectura y el control del código de barras de cada mercadería.
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Figura 2. Pestaña Mercaderías
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Por otra parte, se aplicó un ajuste en las columnas a fin de que estas se distribuyan correctamente en los espacios, permitiendo la lectura del nombre o descripción completa de las mercaderías, independiente a la cantidad de columnas que se haya seleccionado para visualizar. Asimismo, al abandonar la pestaña y volver a ingresar, se muestra la vista de los últimos movimientos o configuraciones establecidas.
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Figura 3. Pestaña Mercaderías - Distribución de las columnas.
13. Incorporación de la columna Reg. SENAVE en el módulo Facturación
Se ha implementado un recurso consistente en la columna denominada Reg. Senave, por medio de la cual está disponible buscar, seleccionar y visualizar el código proporcionado por el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE).
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Con este recurso se busca brindar mayor agilidad en la identificación de las mercaderías y por ende en el proceso de facturación de las mismas, ya que además es posible ingresar directamente el código para filtrar la búsqueda.
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Figura 2. Reg. Senave - búsqueda.
14. Considerar número de serie de salida en entradas por transferencia de mercaderías
Actualmente al realizar registrar movimientos de salida por transferencia entre sucursales con mercaderías que controlan poseen el control de chasis, el sistema asume en el Número de serie cuando se registra la salida de los productosmovimiento de entrada, el mismo chasis informado previamente en la salida, reflejando el dato en el KuDE.
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Figura 1. Salida por Transferencia - Número de serie.
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Figura 3. Número de serie en el KuDE.
15. Ventana Selección de Pedido permite digitar cantidades con decimales
Con el objetivo de optimizar el proceso operativo, ahora al realizar una Venta con Pedido, en la ventana Selección de Pedido, el campo Cantidad, permite digitar valores con decimales, si en el registro de Tipos de Embalajes está configurado para aceptar decimales se estableció dicha configuración. De este modo se evita ingresar nuevamente a la pestaña de Mercaderías de la operación para modificar las cantidades, lo que asegura la precisión en la cantidad facturada.
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Figura 1. Ventanas Mercaderías, Tipos de Embalajes y Selección de Pedido.
16. Restricción de Centros de Costos “Sintéticos” en Costos Adicionales
Ahora Actualmente al momento realizar efectuar una transacción e informar un Centro de Costos, en la pestaña del mismo nombre, el sistema evita el uso de centros de costos del tipo Sintético, puesto que la función de estos es la de ser “agrupadores o centros de costos padres”, por lo que no deben ser seleccionados ni utilizados en las transacciones. Es decir que al escribir ingresar el nombre o el código interno de un Centro de Costo sintético, el sistema no retorna ningún resultado alguno.
Esta optimización es incorporada en los procesos en donde es posible está disponible utilizar Cuentas Contables del estilo Razón simple:
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Figura 1. Ventanas Centro de Costos y Ajuste Salida Stock.
17. Ajuste en mensajes a usuarios sin acceso a visualización de comprobantes
Cuando el usuario no posee los privilegios de para visualizar registros de otros usuarios (definido definidos previamente en Administrar de Datapar ERP) y éste trata de visualizar un registro de otro usuario en Datapar Sales, se muestran muestra mensajes mejorados, informando del el motivo exacto por el cual el usuario no logra visualizar el comprobante seleccionado, siendo así mas claro e intuitivo.
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Figura 2. Error - Sin privilegios para ver la factura.
18. Histórico de Cancelaciones de Remisiones
En la ventana emergente Histórico de Cancelaciones (Lanzamiento de Cargas y Movimiento Físico), se muestra los motivos de inactivación de las Remisiones Electrónicas con los datos ingresados en Datapar Sales al inactivar los registros, al igual que en el CDC (Código de Cliente) generado, tal como el sistema replicaba anteriormente.
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Figura 1. Histórico de Cancelaciones.
19. Optimización en devoluciones de mercaderías
Ahora al registrar una devolución de mercadería es posible dar continuidad al flujo operativo guardando el registro en el primer intento, además de que el mismo sea aprobado y el KuDE visualizado sin inconvenientes, evitando recibir el mensaje ERROR SALVANDO FACTURA.
20. Ajuste de decimales en el campo Cantidad en Selección de Movimientos Físicos
En el afán de agilizar la facturación total de las mercaderías y facilitar el control de stock, se implementó el ajuste de decimales en el campo Cantidad, situado en la ventana Selección de Movimientos Físicos. Dicho ajuste, a su vez, está incorporado a todas las ventanas que poseen la pestaña Mercadería, vale decir, a las funciones correspondientes a los movimientos de Salida, Entrada y Procesos.
Al seleccionar la mercadería, el sistema valida que la cantidad asignada de decimales en el registro del embalaje, no sea mayor a la establecida.
Al alcanzar el máximo de decimales configurado para el tipo de embalaje seleccionado, el sistema no permite seguir digitando, y a la vez muestra el mensaje:
Ejemplo: “Cantidad máxima de decimales para el tipo de embalaje KILO: 3 decimales”.
El tipo de embalaje y cantidad de decimales son datos dinámicos para los casos en que exista una asignación de límite para la cantidad de decimales. En el caso contrario, el limite es de 3 (tres) decimales.
21. Venta Resumida Financiero direcciona a un nuevo registro
Luego de finalizar un proceso de facturación, guardando e imprimiendo la factura de venta en el módulo Ventas Resumidas Financiero, el sistema se dirige automáticamente a la ventana de nueva facturación en la pestaña Productos, esperando que el usuario informe la siguiente mercadería a ser facturada. De este modo es posible está disponible confirmar que el proceso de facturación ha sido fue completado correctamente y el sistema está listo para iniciar una nueva facturación.
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Figura 1. Ventas Resumidas Financiero.
22. Columna “Comprobante” en Selección de Facturas para Notas de Créditos Emitidas/Remitidas
En las operaciones de Devolución de Compra, Emisión Nota de Crédito, Devolución de Venta y Recepción Nota de Crédito, han ha sido incorporadas incorporado entre las opciones de búsquedasbúsqueda, el filtro Comprobante,el cual que permite realizar búsquedas por el numero número de la factura.
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Figura 1. Filtro Comprobante.
Ademas Además ahora, desde el recurso Columnas, es posible agregar el recurso Comprobante en el tablero grid, de modo que dicho dato sea reflejado se refleje en el listado.
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Figura 2. Columnas.
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Para los procesos de Recepción de Notas de Crédito: al realizar la búsqueda (a través del filtro agregado) y al mostrar los datos de los documentos en la columna de "Comprobante" dentro del grid, el sistema extrae las informaciones relacionadas con “Documento Origen” que se visualizan en la ficha de consulta de los lanzamientos de facturación. Este comportamiento afecta a los procesos:
Recepción Nota de Crédito.
Devolución de Compra.
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Figura 4. Columna Documento Origen.
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23. Incorporación de columnas de saldos en Devolución de Compra
En la ventana Selección de Lote de Productos de Devolución de Compra, se han ha incorporado las columnas Saldo Stock y Saldo Movimiento, los las cuales muestran los saldos disponibles de cada lote, considerando que pudieron haber tenido las ventas efectuadas.
El botón Calcular Automático de Consulta Lote de Productos, distribuye los valores en con base al ‘'Saldo’' y no en con base a la Cantidad cantidad del movimiento.
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Figura 1. Selección de Lote de Productos - Columnas Saldo Stock y Saldo Movimiento.
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En el caso de alterar la cantidad a un valor mayor al saldo disponible, se muestra el mensaje de error: Saldo stock del lote insuficiente. Por lo que , se debe requiere completar la cantidad con el siguiente Lote.
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De este modo es posible guardar la factura sin inconvenientes y al consultar los lotes , verificando el informe Relación de Lotes de Productos, se descuenta las unidades de los lotes disponibles, de este modo el sistema evita evitando obtener saldos negativos al descontar de un único lote.
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Figura 3. Relación de Lotes de Productos.
24. Venta con Anticipo y descuento por ítems
Una vez que se haya aplicado un descuento por anticipo, ya no es posible agregar ningún descuento por ítem, es decir que el sistema bloquea el campo Desc. % de la pestaña Mercaderías, de este modo se asegura las asegurando la correcta aplicación de los valores para las cuentas.
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Figura 1. Venta Normal - Campo Desc. %.
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25. Emisión de NC por facturas VENDA-NOTA DE DÉBITO - JUROS
El ajuste realizado permite que el sistema nuevamente logre Actualmente está disponible emitir Notas de Créditos Crédito para la las facturas de interés generado generadas sobre el tipo de operación VENDA-NOTA DE DÉBITO - JUROS, ademas además de disponibilizar la Nota de Crédito en la búsqueda por los filtros de Código Factura, Entidad y/o Emisión.
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Figura 1. Selección de facturas.
26. Modificación
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del aviso de Error
Dado que el sistema bloquea el registro de aviso de error se muestra al intentar aprobar una Nota de Crédito con fecha anterior a la baja en el financieroque posee flujo de auditoría, se ha modificado el mensaje de aviso emergente sustituido por el siguiente: “Fecha no válida, ya existe una baja con fecha posterior para este título! Remueva los títulos y vuelva a agregar”. De este modo el nuevo aviso facilita el entendimiento respecto a la razón de la falla en el registro.
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Figura 1. Aviso de Error.
27. Alteración de Documento Asociado en Nota de Crédito generada automáticamente al liquidar un préstamo
Con las optimizaciones realizadas en las operaciones de Emisión Nota de Crédito y Movimientos de Notas de Créditos generados por el recurso de Facturación de Intereses utilizando la funcionalidad de Liquidación Total? (Genera Nota de Crédito), es posible alterar “Asociar Doc.” y “Asociar Doc. Manual” de la pestaña “Documento Asociado” en Datapar Sales de dichos movimientos generados en Datapar ERP. De este modo, el usuario puede modificar el registro y vincular el documento asociado a la Nota de Crédito generada.
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Figura 1. Emisión Nota de Crédito - pestaña Documento Asociado.
Reflejar en el informe Análisis de Ventas Detallado, el descuento aplicado en el proceso de facturación
Al registrar una factura con descuento, actualmente el sistema ajusta el cálculo y realiza la distribución proporcional de los descuentos, presentando en las columnas Total Cobrado y Saldo del informe Análisis de Ventas Detallado, los valores correspondientes, propiciando el control preciso del informe.
Sugerir el costo medio de la mercadería en Venta interna
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28. Sugerir el costo medio de la mercadería en Venta interna
Actualmente al facturar una Venta Interna o Ajuste de Stock en Datapar Sales, el sistema considera el costo promedio de las mercaderías sin el IVA, asumiendo el costo medio de la hora y fecha del registro, aún si fue seleccionado el control de precio por tabla de precio. Por lo tanto, habilita a registrar salidas en las operaciones de Tablas de Salida Ajuste de Stock y Salida por Venta Interna.
29. Desplazamiento del botón Eliminar Mercadería para uso inmediato
Para agilizar el proceso de remoción de mercaderías de una operación de factura, el botón Eliminar Mercadería se ha desplazado fuera de la barra de Opciones, de modo que con un solo clic, la mercadería seleccionada pueda ser eliminada del listado.
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Figura 1. Mercaderas - Botón Eliminar Mercadería.
Esta modificación es aplicada a los siguientes Tipos de Facturas:
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Figura 2. Listado de Tipos de Facturas afectadas.