Descripción funcional
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Una En este espacio se muestra los pasos para efectuar una venta con pedido implica que un cliente realiza consistente en un pedido anticipado de productos. La factura de venta con pedido se Se emite una vez que los productos solicitados son entregados. Sirve para formalizar la transacción, registrando la venta y proporcionando detalles como productos entregados, precios y términos de pago. |
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Pasos a seguir:
Dirigirse a Menú > Facturas. Se puede observar en la Figura 1Seguidamente podemos observar en la Figura 2, en
En la ventana Consulta de Facturas, hacer clic en el botón Nueva.
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 Figura 1. Ruta de acceso a Venta con Pedido. |  Figura 2. Ruta de acceso a Venta con Pedido. |
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En la ventana Tipo de Factura, dirigirse a las operaciones de Salida y columna Salida, hacer clic en Venta con Pedido.
Al realizar lo indicado en la opcion 3, aparece la ventana de Seleccion de Pedido, en la cual trae consigo un grupo de campos que se completa para poder seleccionar un pedido especifico.
Código: Este campo se utiliza para ingresar el código único de la orden de servicio que deseas buscar o vincular a la factura
Identificación: Aquí puedes ingresar información adicional de identificación relacionada con la orden de servicio.
Chapa: Este campo se refiere a la placa o número de identificación de la mercadería asociada a la orden de servicio.
Fecha de Entrega: Indica la fecha en la que se entregará el producto o servicio relacionado con la orden de servicio.
Fecha Prevista: Esta fecha representa la fecha estimada en la que se espera que se complete la orden de servicio.
Entidad: Este campo se completa con el cliente o cualquier otra entidad asociada con la orden de servicio. Puede colocar el codigo, escribir el nombre o con el icono de busqueda avanzada
Una vez completa los campos mencionados mas arriba, se procede a dar clic en el boton de Buscar para realizar la busqueda o Limpiar caso se quiera completar nuevamente los campos.
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Figura 3. Ruta de acceso a Venta con Pedido.
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Al seleccionar la opción del tipo de factura, se despliega una ventana cuya función es buscar el pedido para su posterior facturación. No es necesario completar todos los campos disponibles en la ventana. |
En Pedido Interno, ingresar el códido del pedido al cual se desea vincular la factura.
En Pedido Proveedor, añadir el número de pedido asociado al proveedor.
En Entidad, informar el nombre del cliente asociado al pedido.
En Fecha de Emisión, completar el periodo en el que se genera el pedido
En el campo Orden de Compra, completar con el dato correspondiente.
En InVoice, ingresar el número de factura comercial que se emite para la exportación.
En Mercadería, seleccionar el producto incluido en el pedido.
En Sucursal, añadir la ubicación geográfica desde la cual se genera el pedido.
En Plan, ingresar el código del Plan de Financiación utilizado para generar el pedido.
Hacer clic en el botón buscar para iniciar la búsqueda, o en el caso de requerir algunos cambios, hacer clic en Limpiar, para alterar los datos.
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Una vez seleccionado el pedido, está disponible informar la cantidad de mercadería o editar la que se muestra por defecto. |
Hacer clic en Salir para cerrar la ventana.
Hacer clic en el botón Datos Factura para detallar la información correspondiente.
Hacer clic en Importar para generar la factura.
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Hacer clic en el botón Datos Factura para iniciar con la facturación. |
En Proceso, seleccionar entre Normal o Totalizadora.
En el campo Emisión, informar la fecha en la cual se genera la factura.
En Despacho, ingresar la fecha y hora del mismo en el caso de tratarse del tipo exportación.
Forma de pago, Plan de Financiación y Moneda,contienen informaciones predeterminadas, por lo tanto, la edición no está disponible.
Moneda 1, está disponible en el caso de informarse una moneda distinta a la de la base.
Moneda 2, se habilita al informar el tipo de moneda igual a la de la base y en ella está disponible añadir la tasa de cambio.
En el campo Punto de Expedición, ingresar con cual punto de expedicion se ejecuta la quema de secuencia.
En Observación, está disponible informar datos complementarios según necesidad.
Al hacer clic en el botón Aceptar, el sistema direcciona a la ventana Salida Venta Pedido, y en la pestaña Datos Iniciales, se reflejan los datos ingresados previamente.
 Figura 3. Ruta de acceso a Venta con Pedido. | Figura 4. Ruta de acceso a Venta con Pedido. |
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Al haber dado clic en el botón de Aceptar en el paso numero 25, consecuentemente ingresa a la ventana de facturación de Salida Venta Pedido, y como se puede observar en la pestaña de Datos Iniciales esta completado con los datos que previamente fueron cargados en la ventana de Datos Factura. Se puede observar en la imagen Figura 5.
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En la pestaña Mercaderías, se muestra el detalle del artículo/ítem correspondiente al pedido seleccionado. |
 Figura 5. Pestaña Datos Iniciales. |  Figura 6. Pestaña Mercadería. |
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Si el pedido requiere traslado por flete al cliente y el emisor de la factura es una entidad emisora de facturación electrónica, es obligatorio completar los campos de la pestaña Fletes para generar la remisión electrónica. Omitir este paso caso no sea necesario un comprobante de remision. |
En Flete está disponible ingresar datos relacionados a la entrega de las mercaderías.
Hacer clic en la pestaña Financiero, cuyos campos disponibles dependen de la forma de pago seleccionada.
En el campo Cuenta, de la sección Cuenta Cobrar/Pagar, escribir la denominación de la misma o seleccionarla de la lista desplegable.
En Valor Moneda Cuenta, contiene información preestablecida del valor total del cobro, sin embargo está disponible ingresar un importe menor.
Valor Moneda Factura, se autocompleta con el valor total de la factura.
En Vencimiento, ingresar la fecha límite de pago del importe, digitando la misma o seleccionando desde el ícono del calendario.
En Interés, detallar el importe a ser aplicado sobre el valor total, en el caso de retrasos en el cobro.
En Liquidar Saldo? ingresar el valor a ser cobrado para liquidar el total de la factura.
Hacer clic en Agregar.
 Figura 7. Pestaña Flete. |  Figura 8. Pestaña Financiero. |
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Hacer clic en la pestaña Comprobante.
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En la ventana de Comprobante, se puede observar que existen varias secciones con campos editables. Sin embargo, en el apartado de Entidad, se encuentran campos que no son editables, ya que estos se completan automáticamente con los datos del cliente al que se realiza la venta. |
En el apartado Documento se muestran los campos y está disponible editarlos según necesidad.
El campo Tipo Documento, el sistema lo completa con información correspondiente al tipo de operación efectuada.
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Los campos Tipo Documento y Tipo Operación son editables, sin embargo, se recomienda consultar con el contador de la empresa u otro experto sobre las implicancias de alterar dichos datos. |
El campo Documento se autocompleta al quemar la secuencia, pero también está disponible alterarlo, dependiendo de la configuración del control de impresión de la base, al igual que el campo Timbrado.
En Origen, seleccionar entre las opciones Propio y Tercero.
El campo No imputar cuenta con dos opciones: al seleccionar S, el sistema muestra en el informe Resolución 90/21, la columna Sí, sin embargo, al seleccionar N, el dato no se detalla.
Ignorar para Resolución 90/21, es un campo no editable.
En la sección Sifen, algunos campos son autocompletados por el SIFEN una vez que el documento sea enviado.
Hacer clic en Guardar para confirmar la operación.
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