Descripción funcional
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Para los casos en los que el proveedor quede imposibilitado de cumplir con la entrega total de las mercaderías que ya fueron facturadas y registradas en el sistema como Factura Totalizadora, el proveedor emitirá una Nota de Crédito que deberá ser registrada en el sistema, utilizando el proceso Nota de Extorno. |
Pasos a seguir:
En Factura X, dirigirse Dirigirse al extremo superior izquierdo, hacer clic en el botón Menú > Facturas.
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Figura 1. Ruta de acceso a Procesos Totalizadora - Nota de Extorno Totalizadora.
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Seguidamente en la ventana Consulta de Facturas, hacer clic en el botón Nueva.
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Figura 2. Ruta de acceso a Procesos Totalizadora - Nota de Extorno Totalizadora.
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Se presenta la ventana Selección de facturas totalizadoras.
En Proceso, desplegar la barra de opciones y seleccionar Nota de Extorno Totalizadora.
Con cualquiera de los filtros, vincular y seleccionar una factura totalizadora.
Hacer clic en el botón Facturar.
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Figura 4. Ventana Selección de facturas totalizadoras.
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De este modo, el campo Tipo Documento, queda automáticamente como Nota de Crédito. Y el campo Tipo Operación, queda como un ajuste de precios y/o devoluciones.
Completar los campos Documento y Timbrado de acuerdo a los datos del proveedor.
Para finalizar, hacer clic en el botón Guardar.
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Figura 7. Pestaña Comprobante.
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