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Descripción funcional

Pasos a seguir

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1. Ir a Configuraciones Movimiento > Configuraciones Generales > CargasBalanza > Lanzamiento de Carga.

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Figura 1.

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2. En Generar código de documento (Nro de formulario): se determina cómo el sistema considera la numeración del número de documento para las remisiones. Se monitorea a través del control de impresiones del sistema, por lo que no es necesario alterar el campo.

3. Generar Número de Contrato: define como será generada la numeración de los contratos, para esto están disponibles dos opciones:

• Manual: el usuario informa manualmente el número de contrato.

• Automático: el sistema genera la secuencia interna para la numeración de los contratos.

4. Datos algodón: este campo es utilizado por las empresas desmontadoras de este producto y consta de las siguientes configuraciones:

• Cuenta recibir venta de funda: aquí se configura la cuenta a cobrar para las ventas de las fundas no entregadas.

• Descuento Análisis: en este campo se determina la opción de descuento de análisis sobre algodón.

• Peso padrón de la funda o bolsa recolectora: este peso es utilizado para un control en báscula.

5. Transferencia entre sucursales: permite dos opciones:

• Automático: se aplica solamente informando el código interno de la carga de salida. Con esta opción, se bloquean los datos de flete de la carga de entrada, por lo que no está disponible alterarlos.

• Manual: esta opción permite que algunos datos de la carga de entrada sean alterados.

6. Controla área de plantación?: esta configuración permite controlar de qué área o parcela se está recibiendo el grano, para lo cual deben ser registrados previamente los datos de áreas, ya sea de la empresa, o de los clientes.

• Permite alterar descuentos que afectan al peso de la carga?: esta opción permite modificar las rebajas consideradas en el análisis y que afecten el peso de las cargas, es decir, que pueden aumentar o disminuir el peso líquido de la misma.

• Generar valor provisorio de flete sobre retorno?: casilla disponible para las empresas que no utilizan el módulo flete del sistema. Su función es generar valores de fletes provisorios a pagar. Informando el valor del flete en la propia carga, el sistema genera una cuenta a pagar por los pesos de salida, que luego es actualizado con los datos de retorno de la carga.

• Permite alterar peso manual en carga abierta?: al seleccionar esta opción, el usuario de báscula puede alterar el peso de una carga que fue colectado de forma automática, mientras la carga esté aún en situación abierta.

• Bloquear carga con peso por encima del faltante para despacho?: al marcar esta opción, el sistema bloquea una remisión por despacho que sobrepasa la cantidad de la factura de exportación, obligando al usuario a realizar dos registros de cargas, uno hasta el peso que falta para cubrir el embarque de la factura de exportación, y el otro, por el peso que sobrepase la factura de exportación.

• Bloquear carga de remisión con peso por encima del faltante para contrato?: el sistema bloquea o impide que se realice una remisión para un contrato por encima de la cantidad contratada.

• Bloquear carga de romaneo con peso por encima del faltante para contrato?: al marcar la opción, el sistema bloquea si una carga sobrepasa la cantidad contratada para compra, obligando al basculero a realizar dos cargas, una por la cantidad faltante para cumplir el contrato y otra para aplicar en otro contrato o registrar como un romaneo normal.

• Controla Cierre de cargas con Peso Manual?: marcando esta opción, obligamos a que el usuario de báscula informe el motivo de un registro de carga con peso manual.

• Generar facturas para cargas de transferencias entre sucursales?: seleccionar esta opción indica al sistema que al realizar una transferencia física del grano, ejecute de forma automática la transferencia del saldo contable que será generado por la ventana de facturación.

• Bloquea lanzamiento de carga con balanza en uso (Peso no cerado)?: marcando esta opción el sistema no podrá generar una nueva carga mientras el peso que fue capturado de forma automática no sea cerado, de esta manera se evita que sean realizados dos registros de carga de un solo camión.

• Exige número de viaje en control de barcazas?: esta opción es utilizada por empresas que embarcan directamente desde los puertos y generan registros de viaje para las barcazas, marcando la casilla, se obliga al sistema a que cada embarque con barcazas exija un número de viaje.

• Utiliza catastro de chofer y unidad vehicular en fletes: al marcar esta opción, el sistema obliga al basculero a que en la ventana de fletes de la carga, informe los datos de chofer y vehículos registrados previamente en el sistema. Si la opción está desmarcada, el basculero podrá informar estos datos directamente en la ventana de fletes de la carga sin necesidad de hacer el registro previo.

• Utiliza importación de contrato de granos en la carga?: al marcar la opción se habilitará un campo para importar un contrato de granos dentro del registro de lanzamiento de cargas, lo que permite que todas las informaciones del contrato se importen de forma automática al lanzamiento de cargas.

Pasos para la configuración de las cargas de entradas y salidas:

1. Ir a Registro > Configuraciones > Configuraciones Generales > Cargas > entrada

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Figura 2. Ventana Entrada

2. En Permite liquidar contratos con cargas de entrada sin contrato?: la expresión “liquidar”, para este efecto hace referencia al proceso de compra de granos. Al marcar esta opción, el sistema asume que al realizar una compara de granos por contrato, también presentará las cargas de la entidad que no necesariamente estén vinculadas a un contrato.

3. La opción Permite liquidar sin contrato las cargas entrada con contrato?: permite realizar compras directas de granos sin contratos, utilizando las cargas que fueron recibidas por contrato.

4. Permite liquidar sin contrato las cargas entrada con contrato?: habilita a realizar compras directas de granos (sin contratos) utilizando cargas que fueron recepcionadas por contratos.

5. Permite liquidar contratos con cargas de entradas de otros contratos?: permite realizar la compra de granos, disponibilizando las cargas de todos los contratos de la entidad.

6. Permite liquidar cargas de entrada entregadas en otra sucursal?: opción utilizada cuando las empresas centralizan las operaciones de compras de productos, es decir, cuando las cargas son entregadas en los puntos de acopios (sucursales) y la operación de compra es realizada en la matriz. Al marcar esta opción, las cargas entregadas en las sucursales estarán disponibles para ser compradas en la matriz.

7. Tecnología Monsanto obligatoria?: al marcar esta opción el sistema asume que todas las cargas de entrada, tendrán detallados los datos de la tecnología de Monsanto en sus análisis de cargas.

Pasos para la configuración de las cargas de entradas y salidas:

1. Ir a Registro > Configuraciones > Configuraciones Generales > Cargas > salida

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Ruta de acceso a la ventana Lanzamiento de Carga.

En la ventana Lanzamiento de Carga, se muestra las pestañas Lista de Cargas y Ficha da Carga, cada una con los campos que se detallan a continuación:

Pestaña Lista de Cargas:

2. En el campo Sucursalseleccionar la misma, de la lista desplegable.

3. En Tipo de Cargase muestra las opciones de romaneo y remisión. Seleccionar una.

4. En Mercaderíaseleccionar una de las opciones de la lista.

5. En Periodose muestran dos calendarios desplegables para seleccionar las fechas.

6. En el campo Código Internoinformar el mismo.

7. En Código Impresoañadir dicho código.

8. En Contratoingresar el mismo.

9. En Chapa remolqueañadir el número de chapa que identifica al remolque.

10. En el campo Departamentoescoger una de las opciones de la lista.

11. En el campo Entidad está disponible seleccionar la denominación de la misma.

12. En Plan de Financiaciónelegir una de las opciones disponibles.

13. En Situación, escoger entre las opciones Abierta, Evaluando, Cerrada, Cancelada, o Transferencia.

14. En Doc. Generado incorporar el dato.

15. En el campo Chapa informar el dato correspondiente.

16. En el campo Ord. Carga - Transp.completar como corresponde.

17. En Retorno de Cargas elegir entre las opciones Con retorno, o Sin retorno.

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Figura 2. Ventana Lanzamiento de Carga - Pestaña Lista de Cargas.

Pestaña Ficha da Carga

1. Para acceder a la pestaña Ficha da Carga, hacer clic en el ícono Agregar, o pulsar la tecla F3.

2. En el campo Local, se muestra el dato ingresado previamente.

En otra sección, dentro de la misma pestaña Ficha da Carga, están disponibles las pestañas Datos Generales, Peso, Doc. Orig./Dest., Flete y Saldo, cuyos campos se detallan como sigue:

Pestaña Datos Generales

1. En el campo Plan Financiación, al desplegar y seleccionar una opción de la lista desplegable, se autocompleta el campo del código correspondiente.

2. En Tipo Carga, ingresar el código o seleccionar de la lista disponible.

3. En Silo, el sistema mantiene el mismo comportamiento que en los campos anteriores.

4. En Loc. Destino, escoger la opción que corresponda.

5. En Grano, informar el código de la carga o seleccionarla de la lista desplegable.

6. Los campos Variedad, Análisis, Fecha Análisisy Clasificación, son de llenado opcional. Por otra parte, en el caso de requerir el análisis de la carga, al hacer clic en el botón Análisis, el mismo direcciona a la ventana Análisis de Cargas, el cual contiene únicamente tres campos de llenado obligatorio: Analista, Grano y Clasificación, con las opciones de Descuentos de Carga: impureza, humedad, granos verdes, granos dañados, y cuerpos extraños.

7. En el campo de llenado obligatorio Entidad, pulsar la Tecla Enter para visualizar las empresas registradas en la base, y seleccionar la misma.

8. En Observaciones, incorporar informar datos complementarios que se consideren relevantes.

9. Los campos Tecnología Declarada y CLT, son de llenado opcional.

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Figura 3. Pestaña Ficha da Carga.

Pestaña Dis. de la Carga

1. Ingresar al subsistema desde Registro > Configuraciones > Administrar > Dolphin > Movimiento > Balanza > Lanzamiento de Carga > Subsistema y otorgar acceso a los usuarios responsables de la distribución de las cargas marcando las casillas según se requiera.

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Figura 4. Ruta de acceso al subsistema Distribución de carga.

2. En el campo de llenado opcional Contrato Destino, de la pestaña Dist. de la Carga, el sistema despliega la lista de contratos consistente en un filtro dependiente de la entidad seleccionada.

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Figura 5. Pestaña Dist. de la Carga.

3. En el caso del registro de análisis, está disponible informar los datos al hacer clic en el botón Análisis.

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Figura 6. Botón Análisis.

El Comprobante de carga V6 - Laser refleja en dos páginas los datos de la distribución de cargas : la primera, corresponde al lanzamiento y la segunda, a la transferencia, tal como se detalla en las imágenes adjuntas.

Comprobante de Carga - Página 1	Comprobante de Carga - Página 2
Image Added	Image Added

El formato de impresión se denomina Comprobante de carga V6 - Genérico.

Comprobantes de Carga V6 Genérico - Página 1	Comprobantes de Carga V6 Genérico - Página 2
Image Added	Image Added

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Figura 7. Ventana Empresa - Pestaña Datos de la Empresa.