V 23.04.0.0
Descripción funcional
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Una vez realizada una operación de Venta se requiere aplicar un descuento sobre el valor de esa Venta, por lo mencionado se realiza el registro de una Venta una Venta Nota Crédito. |
Pasos a seguir:
| Note |
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Aviso: Se requiere que previamente se haya realizado el registro de la operación de Venta. |
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| Info |
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Nota: Si se introduce # + el número de RUC se muestra el espacio de trabajo Pre-registro de Entidades (Consulta de RUC a través de la comunicación con la Web Service de la SIFEN), a continuación introducir los datos y continuar normalmente con el registro de la Venta Nota Crédito. |
En Observaciones introducir la información que considere pertinente.
En Iva se aplica pode defecto el dato según lo registrado en la Venta.
En Departamento se aplica por defecto el dato.
En Usuario se aplica por defecto el dato.
En Plan de Financiación se aplica por defecto el dato pero está disponible para ajustarse según se requiera.
En Moneda 1 se aplica por defecto el valor de Moneda en guaraníes según el valor de la tasa de cambio del día.
En Forma de Pago seleccionar la tecla Enter y seleccionar e introducir la forma de pago requerida.
En Vendedor se aplica por defecto el dato.
A continuación hacer clic en Mercaderías.
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| Info |
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Una vez registrada la Nota de Crédito se envía a la SIFEN y en caso que el comprobante es rechazado o se requiere ajustar realizar la operación Inactivar operación Inactivar un Documento Electrónico. |
Glosario
Nota de Crédito: Es un documento legal que se utiliza en transacciones de compraventa donde interviene un descuento posterior a la emisión de la factura, una anulación total, un cobro de un gasto incurrido de más o la devolución de bienes.
Inactivar comprobante: Ajustar la situación de un comprobante de activo para no activo.
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