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Descripción funcional

Pasos a seguir

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1. Ir a Configuraciones Movimiento > Configuraciones Generales > CargasBalanza > Lanzamiento de Carga.

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Figura 1

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2. En Generar código de documento (Nro de formulario): se determina cómo el sistema trata la numeración del número de documento para las remisiones. Se controla a través del control de impresiones del sistema, por lo que no es necesario modificar

• Luego tenemos “Generar Número de Contrato”, que define como será generado el número de los contratos. Las opciones que tenemos son Manual, en donde el usuario podrá colocar manualmente el número del contrato, y automático, en donde el sistema asumirá la misma secuencia interna que el sistema genera.

• Seguidamente, tenemos los campos de “Datos algodón”, que son utilizadas por las empresas desmotadoras de este producto. Las configuraciones que tenemos aquí son las siguientes: 

  • Cuenta recibir venta de funda: aquí es configurada la cuenta a cobrar para las vendas de las fundas no entregadas.

  • Descuento Análisis: aquí se configura la opción de descuento de análisis sobre algodón.

  • Y por último el Peso padrón de la funda o bolsa recolectora, que es utilizada para un control en báscula.

• Luego tenemos el campo de “Transferencia entre sucursales”, que permite dos opciones: Automático, indica que las entradas por transferencia serán realizadas en forma automática, solamente informando el código interno de la carga de salida, con esta opción, son bloqueados los datos de flete de la carga de entrada es decir el usuario no puede alterarlos y la opción Manual, que permite que algunos datos de la carga de entrada puedan ser alterados.

• Seguidamente tenemos controla área de plantación?: esta configuración permite controlar de qué área o parcela se está recepcionando el grano, para ello primeramente deben ser registrados los datos de áreas ya sea de la empresa o de los clientes.

• Luego, la opción de Permite alterar descuentos que afectan al peso de la carga?: esta opción permite alterar los descuentos de un análisis que afecte al peso de la carga, es decir, que pueden aumentar o disminuir el peso líquido de la carga.

• La casilla Generar valor provisorio de flete sobre retorno?: esta opción está disponible para las empresas que no utilizan el módulo de flete del sistema y su función es generar valores de fletes provisorios a pagar informando los datos de valor del flete en la propia carga, el sistema genera una cuenta a pagar por los pesos de salida, que luego es actualizado con los datos de retorno de la carga.

• Seguidamente tenemos la opción de Permite alterar peso manual en carga abierta?: marcando esta opción, el usuario de báscula podrá alterar de forma manual el peso de una carga que fue colectado en forma automática, mientras la carga esté aún en situación abierta.

• Luego tenemos la opción de Bloquear carga con peso por encima del faltante para despacho?: marcando esta opción el sistema bloquea cuando una remisión por despacho sobrepasa la cantidad de la factura de exportación, obligando así al usuario a realizar 2 registros de cargas, una hasta el peso que falta para cubrir embarque de la factura de exportación, y la otra por el peso que sobrepase la factura de exportación.

• Seguidamente la opción de Bloquear carga de remisión con peso por encima del faltante para contrato?: marcando esta opción, el sistema bloquea o impide que sea realizada una remisión para un contrato por encima de la cantidad contratada.

• Bloquear carga de romaneo con peso por encima del faltante para contrato?: al igual que la opción anterior pero en este caso para romaneos, si marcamos la opción, el sistema bloquea si una carga sobrepasa la cantidad contratada para compra obligando al basculero a realizar dos cargas, una por la cantidad faltante para cumplir el contrato y otra para aplicar en otro contrato o registrar como un romaneo normal.

• Seguidamente, la opción de Controla Cierre de cargas con Peso Manual?: marcando esta opción, obligamos a que el usuario de báscula informe el motivo de porqué fue realizado un registro de carga con peso manual

• Luego, la opción Generar facturas para cargas de transferencias entre sucursales?: si marcamos indicamos al sistema que al momento de realizar una transferencia física del grano realice también de forma automática la transferencia del saldo contable que será generado por la ventana de facturación.

• Bloquea lanzamiento de carga con balanza en uso (Peso no cerado)?: marcando esta opción el sistema no podrá generar una nueva carga mientras el peso que fue capturado de forma automática no sea cerado. Por ejemplo, si tenemos un camión sobre la balanza, ya iniciamos una carga y fué capturado el peso bruto, el sistema no podrá generar una nueva carga y capturar el mismo peso del camión, con esta opción se evita que sean realizados 2 registros de carga de un solo camión.

• Luego, la opción de Exige número de viaje en control de barcazas?: esta opción es utilizada por empresas que embarcan directamente desde los puertos y generan registros de viaje para las barcazas, marcando la casilla, se obliga al sistema a que cada embarque con barcazas exija un número de viaje.

• La opción Utiliza catastro de chofer y unidad vehicular en fletes?: marcando esta opción, el sistema obliga al basculero que en la ventana de fletes de la carga, deba usar datos de chofer y vehículos registrados previamente en el sistema, si la opción está desmarcada, el basculero podrá informar estos datos directamente en la ventana de fletes de la carga sin necesidad de hacer el registro previo.

• Y por último la opción de Utiliza importación de contrato de granos en la carga?, si marcamos la opción se habilitará un campo para importar un contrato de granos dentro del registro de lanzamiento de cargas, esto permite que todas las informaciones del contrato se importen al lanzamiento de cargas de forma automática.

Con esto finalizamos las configuraciones principales del módulo de cargas, ahora veremos las configuraciones para cargas de entradas y salidas. Para ello, nos posicionamos sobre Cargas y desplegamos, hacemos click en ENTRADA, y vemos las siguientes configuraciones:

• Permite liquidar contratos con cargas de entrada sin contrato?, la palabra liquidar para este efecto se refiere al proceso de compra de granos, marcando esta opción, estamos indicando al sistema que al realizar una compra de granos por contrato, presente también cargas de la entidad que no están vinculadas a un contrato.

• Luego tenemos la opción de Permite liquidar sin contrato las cargas entrada con contrato?: a diferencia de la anterior, esta opción permite que se pueda realizar compras directas de granos (sin contratos) utilizando cargas que fueron recepcionadas por contratos.

• La opción Permite liquidar contratos con cargas de entradas de otros contratos?: esta opción permite realizar la compra de granos, disponibilizando las cargas de todos los contratos de la entidad.

• Seguidamente, la opción Permite liquidar cargas de entrada entregadas en otra sucursal?: esta opción es utilizada cuando las empresas centralizan las operaciones de compras de productos, es decir las cargas son entregadas en los puntos de acopios (sucursales) y la operación de compra es realizada en la matriz, marcando esta opción, las cargas entregadas en las sucursales estarán disponibles para ser compradas en la matriz.

• Por último, tenemos la opción de Tecnología Monsanto obligatoria?: al marcar esta opción estamos indicando al sistema que todas las cargas de entradas obligatoriamente deben tener datos de la tecnología de Monsanto en sus análisis de cargas.

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. Ruta de acceso a la ventana Lanzamiento de Carga.

En la ventana Lanzamiento de Carga, se muestra las pestañas Lista de Cargas y Ficha da Carga, cada una con los campos que se detallan a continuación:

Pestaña Lista de Cargas:

2. En el campo Sucursalseleccionar la misma, de la lista desplegable.

3. En Tipo de Cargase muestra las opciones de romaneo y remisión. Seleccionar una.

4. En Mercaderíaseleccionar una de las opciones de la lista.

5. En Periodose muestran dos calendarios desplegables para seleccionar las fechas.

6. En el campo Código Internoinformar el mismo.

7. En Código Impresoañadir dicho código.

8. En Contratoingresar el mismo.

9. En Chapa remolqueañadir el número de chapa que identifica al remolque.

10. En el campo Departamentoescoger una de las opciones de la lista.

11. En el campo Entidad está disponible seleccionar la denominación de la misma.

12. En Plan de Financiaciónelegir una de las opciones disponibles.

13. En Situación, escoger entre las opciones Abierta, Evaluando, Cerrada, Cancelada, o Transferencia.

14. En Doc. Generado incorporar el dato.

15. En el campo Chapa informar el dato correspondiente.

16. En el campo Ord. Carga - Transp.completar como corresponde.

17. En Retorno de Cargas elegir entre las opciones Con retorno, o Sin retorno.

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Figura 2. Ventana Lanzamiento de Carga - Pestaña Lista de Cargas.

Pestaña Ficha da Carga

1. Para acceder a la pestaña Ficha da Carga, hacer clic en el ícono Agregar, o pulsar la tecla F3.

2. En el campo Local, se muestra el dato ingresado previamente.

En otra sección, dentro de la misma pestaña Ficha da Carga, están disponibles las pestañas Datos Generales, Peso, Doc. Orig./Dest., Flete y Saldo, cuyos campos se detallan como sigue:

Pestaña Datos Generales

1. En el campo Plan Financiación, al desplegar y seleccionar una opción de la lista desplegable, se autocompleta el campo del código correspondiente.

2. En Tipo Carga, ingresar el código o seleccionar de la lista disponible.

3. En Silo, el sistema mantiene el mismo comportamiento que en los campos anteriores.

4. En Loc. Destino, escoger la opción que corresponda.

5. En Grano, informar el código de la carga o seleccionarla de la lista desplegable.

6. Los campos Variedad, Análisis, Fecha Análisisy Clasificación, son de llenado opcional. Por otra parte, en el caso de requerir el análisis de la carga, al hacer clic en el botón Análisis, el mismo direcciona a la ventana Análisis de Cargas, el cual contiene únicamente tres campos de llenado obligatorio: Analista, Grano y Clasificación, con las opciones de Descuentos de Carga: impureza, humedad, granos verdes, granos dañados, y cuerpos extraños.

7. En el campo de llenado obligatorio Entidad, pulsar la Tecla Enter para visualizar las empresas registradas en la base, y seleccionar la misma.

8. En Observaciones, incorporar informar datos complementarios que se consideren relevantes.

9. Los campos Tecnología Declarada y CLT, son de llenado opcional.

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Figura 3. Pestaña Ficha da Carga.

Pestaña Dis. de la Carga

1. Ingresar al subsistema desde Registro > Configuraciones > Administrar > Dolphin > Movimiento > Balanza > Lanzamiento de Carga > Subsistema y otorgar acceso a los usuarios responsables de la distribución de las cargas marcando las casillas según se requiera.

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Figura 4. Ruta de acceso al subsistema Distribución de carga.

2. En el campo de llenado opcional Contrato Destino, de la pestaña Dist. de la Carga, el sistema despliega la lista de contratos consistente en un filtro dependiente de la entidad seleccionada.

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Figura 5. Pestaña Dist. de la Carga.

3. En el caso del registro de análisis, está disponible informar los datos al hacer clic en el botón Análisis.

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Figura 6. Botón Análisis.

El Comprobante de carga V6 - Laser refleja en dos páginas los datos de la distribución de cargas : la primera, corresponde al lanzamiento y la segunda, a la transferencia, tal como se detalla en las imágenes adjuntas.

Comprobante de Carga - Página 1	Comprobante de Carga - Página 2
Image Added	Image Added

El formato de impresión se denomina Comprobante de carga V6 - Genérico.

Comprobantes de Carga V6 Genérico - Página 1	Comprobantes de Carga V6 Genérico - Página 2
Image Added	Image Added

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Figura 7. Ventana Empresa - Pestaña Datos de la Empresa.