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Para optimizar el proceso de verificación de datos, se implementó implementaron los siguientes ajustes en el informe Cuadro de Morosidad y Porcentajes de Provisiones INCOOP:
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El modelo de impresión genérico Factura-Generico Pre-impreso ajusta su comportamiento, basado en la forma de pago utilizada en la ventana Comprobantes que se encuentra en el registro de la factura, específicamente según lo informado en el campo Condición.
Por ejemplo: al momento de registrar una factura con condición de pago transferencia, el modelo de impresión expone correctamente la forma de pago, que para este caso corresponde que sea contado. Esta optimización es reflejada en todas las facturas genéricas del sistema.
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Luego del ajuste implementado, el sistema asocia correctamente la moneda del Flete con la moneda definida en la Exportación, permitiendo haciendo posible grabar el registro con normalidad, optimizando así la eficiencia y la continuidad de los procesos comerciales sin interrupciones.
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La incorporación de dichas columnas , facilita la identificación de las mercedarias mercaderías teniendo en cuenta el principio activo de cada producto.
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Caracteres alfanuméricos en Etiqueta de bienes
Ahora en En el campo Etiq. Patrimonio de la ventana Bienes, es posible está disponible informar hasta 20 (veinte) caracteres alfanuméricos, ya sea en nuevos registros o durante la alteración de catastros previos, otorgando así mayor control en los activos de la empresa.
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Para aprovechar mejor la funcionalidad del informe Brecha de Liquidez - Incoop, el filtro Año, que anteriormente se trataba de presentaba como una barra de opciones desplegable, ahora es un campo digitable con limite de actualmente se muestra como un campo en el que está disponible digitar hasta 4 (cuatro) caracteres . Por tanto, con lo cual el usuario podrá puede informar el año del cual desea visualizar el informe.
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Edición del valor de Liquidación de Contrato en ocurrencias de Salario Diario
Para los casos en que , los jornaleros zafristas poseen contrato cuya duración es de un mes, se ha optimizado el proceso de pago de dichas liquidaciones de modo que cuando el salario del contrato de trabajo es SALARIO DIARIO - Ocurrencia 5, la Liquidación de Contrato permite alterar manualmente los días trabajados. Por tanto, al modificar la Cantidad, los valores totales se ajustan conforme al numero número de días agregado.
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Figura 1. Liquidación de Contrato - Edición de Ocurrencia 5 - Salario Diario.
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A fin de generar comprobantes salariales correctamente independiente de , independientemente a que sea año bisiesto u ordinario y realizar los pagos regulares a todos los funcionarios que han ingresado ingresaron durante cualquier día del mes, al momento de registrar un contrato durante el mes de febrero (en año bisiesto, después del inicio del mes), el sistema considera 29 (veintinueve) o 28 (veintiocho) días para el dicho mes de febrero , según corresponda en el calendario.
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Teniendo en cuenta que las facturaciones deben ser realizadas desde Datapar Sales, se ha llevado a cabo la remoción de fue removida la Configuración General: Bloquear factura de compra sin orden de compra?, puesto que dicha configuración no realizaría ninguna acción la misma no ejecuta acción alguna fuera del sistema Datapar ERP.
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Cabe destacar que esta NOTA: Esta remoción no afecta en lo que respecta a las órdenes de compra, especialmente a los procesos del Módulo de Pedidos. |
Por otro lado, se ha removido del reporte de Rel. de Acceso de Usuario, las opciones: Pendientes de Mercaderías por Orden de Compra y Relación Plan Metas de Venta.
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Para mejorar la eficiencia en la gestión de las garantías hipotecarias, en el informe Lista de Garantías - Grid se han incorporado incorporaron las columnas Mecanizada y Reservas, dichos cuyos datos provienen de la ventana Garantías, cuando en el registro de Tipos de Documentos: Hipoteca, esta está informado que Es un terreno, facilitando el acceso a todas las informaciones de la sección Áreas (HA).
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Ajuste en modelo de impresión Contrato Individual de Trabajo - Archivo 34047
Ahora el El campo Trabajador del modelo de impresión Contrato Individual de Trabajo,contiene un máximo de 40 (cuarenta) caracteres por línea, lo que permite reflejar de manera precisa hace posible reflejar con precisión la información del empleado. En el caso de que el nombre y apellido de este supere dicha cantidad, el texto se divide presenta en una segunda línea, respetando el límite de caracteres establecido.
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Ajuste en modelo de impresión genérico - Declaración Jurada de Bienes
Se ha ajustado Luego del ajuste implementado en el campo Numero Número del modelo de impresión genérico Declaración Jurada de Bienes, de modo que ahora es posible observar está disponible visualizar el prefijo del numero número telefónico del cliente, de modo el documento proporciona proporcionando la información completa para los casos en que sea necesario realizar contactar con el contactomismo.
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Figura 1. Declaración Jurada de Bienes.
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Bloqueo de vinculación en movimientos de balance presupuestario a Centro de Costo inactivo
El Con el ajuste realizado en la ventana de Balance Presupuestario, específicamente en incorporado en el campo C. de Costos de la ventana Balance Presupuestario, el sistema bloquea la utilización de centros del centro de costos con situación Inactiva, disponibilizando únicamente aquellos que se muestran en situación Activa. Esto evita que se realicen ejecuten movimientos con centro centros de costos costo inválidos e impide , impidiendo errores operativos involuntarios.
Aumento en cantidad de ítems a facturar
A modo de mejorar la funcionalidad y contribuir en la eficiencia operativa, Se aumentó la capacidad de ítems a facturar tanto en el sistema Datapar ERP, como en Datapar Sales, lo que se refleja en el campo Nro Max. de Ítems de la ventana Tipos de Facturas, se ha aumentado la capacidad de ítems a facturar en Datapar ERP como en Datapar Sales. Dicho campo considera cantidades que actualmente soporta hasta tres dígitos, es decir que permite con lo cual está disponible informar hasta 999 (novecientos noventa y nueve) ítems, conforme al el Manual Técnico vigente del Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN) y la Resolución General 23/2019.
El ajuste de tolerancia en el campo Nro. Max de Ítems afecta a las siguientes Operacionesde:
Compra y Venta.
Exportación y e Importación.
Interna y Transferencia.
Crédito y Débito.
Las mismas operaciones son reflejadas para se reflejan en los tipos de Movimientos de:
Entrada y Salida.
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Figura 1. Ventana Tipos de Facturas - campo Nro Max. de Ítems.
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Incorporación de filtro en el informe Libro de Compras
En el informe Libro de Compras, se ha incorporado el Se añadió el filtro Ignorar para resolución 90/21? el cual al estar en el informe Libro de Compras. Cuando el mismo está marcado, el informe generado lista únicamente los documentos que en cuyos registros fueron marcadas las casillas cuentan con la configuración Ignorar p/Res 90/21. Por otro lado, al desmarcar dicho dejar el filtro sin marcar, el sistema lista todos los documentos sin importar independientemente a que la casilla Ignorar p/Res 90/21 haya sido marcada o no en los registros.
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Ajustes en los informes Cuentas a Cobrar/Pagar Consolidado y Consolidado Detallado
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Consolidado Detallado
Actualmente la columna Vcto. Operación para las salidas por venta con contrato de los informes Cuentas a Cobrar/Pagar Consolidado (Archivo 35088) y Cuentas a Cobrar/Pagar Consolidado Detallado Archivo 18201, en la columna Vcto. Operación para las salidas por venta con contrato, (18201) asumen correctamente la fecha de la factura y no , independientemente de la fecha del vencimiento del contrato de granos. Cabe destacar que en el caso de que el campo Vencimiento en la Venta con Contrato, no haya sido informado, ambos informes asumen la fecha del vencimiento del contrato.
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Traducción de textos del Modelo de impresión "FALTANTES" Archivo 32815
Ahora en la ventana Exigencias de garantías, al Al visualizar el modelo de impresión Bir FALTANTES del Archivo 32815 , es posible observar en la ventana Exigencias de garantías, tanto la columna Situación como los datos de la misma ,se presentan en el idioma español y no en portugués como anteriormente.
Ajuste en el aspecto de la columna “Documento” del informe Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado
Se ha realizado aplicó un ajuste en el aspecto visual de la columna Documento del informe Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidadoen la columna Documento, de tal modo que , por lo tanto, el listado de los números de documentos documento se muestran correctamente alineados, ademas se ha incorporado . Igualmente se incorporó el formato de numero número de documento el cual utiliza los separadores que utiliza el guion como separador de numeración (guión), otorgando mejor estética y entendimiento claridad al informe.
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Figura 1. Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado - Archivo 35664.
Ajuste en el informe de Demostrativo de Revalúo y Depreciación
Para poseer datos completos y evitar realizar cálculos manuales en planillas separadas se ha realizado un ajuste en el informe Demostrativo de Revalúo y Depreciación, de modo que ahora el mismo también genera y visualiza todos los bienes implantados independientemente que el Tipo de Cálculo de Depreciación configurado sea Mes Siguiente o Año Siguiente.
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