.Incorporación de filtros en la ventana Selección de Lotes de Productos
Para agilizar el proceso de búsqueda de registros en la ventana Selección de Lotes de Productos, se ha incorporado dos filtros, los cuales son:
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Figura 1. Selección de Lotes de Productos.
.Restricción de mercaderías inactivas en Ventas Resumidas con o sin Financiero
Ahora al momento de registrar una Venta Resumida y Venta Resumida Financiero, Datapar Sales ya no permite utilizar ni facturar mercaderías que se encuentran en situación inactiva a pesar de que éstas aun posean un precio de venta. La incorporación de esta validación en la situación de las mercaderías, disminuye la posibilidad de errores al momento de registrar Ventas Resumidas con o sin Financiero.
.Optimización en el filtro “Sucursal” de Consulta de Facturas
Las optimizaciones aplicadas en el filtro Sucursal de la ventana Consulta de Facturas, suponen una mejora en la experiencia del usuario, puesto que actualmente al realizar la búsqueda de facturas a través del filtro Sucursal, el sistema disponibiliza únicamente aquellos movimientos lanzados en la sucursal seleccionada.
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Figura 1. Remisión Electrónica - Aprobado.
.Optimización en la configuración general: Permite facturar en otra moneda?
La optimización implementada en la configuración general Permite facturar en otra moneda? posibilita que la configuración seleccionada se replique correctamente en los procesos de facturación en Datapar Sales, es decir que:
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Figura 2. Salida Venta Pedido - campo Moneda.
.Ajuste en la cantidad de decimales en facturaciones con condición de pago DONACIONES
Se ha limitado la cantidad de decimales en el XML a 2 (dos) decimales posteriores a la coma, respecto de los valores generados en el campo Precio Unitario de las facturaciones con forma de pago 5 - Donaciones. Este ajuste, permite que dichas facturas sean enviadas, aprobadas y visualizadas sin inconvenientes.
.Optimización en la emisión de una Nota de extorno de anticipo sin contrato
Actualmente al emitir varios anticipos de contrato, efectuar la fijación de precios con valores diferentes y registrar la Nota de extorno, el sistema asume los valores de forma independiente, reflejando el importe unitario correspondiente únicamente al que fue informado en la pestaña Mercadería de la ventana Anticipo de Contratos.
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Figura 1. Notificación: Error: Solo se puede agregar una mercadería en situación activa.
.Ajuste en la columna Opciones de las pestañas Mercaderías en facturación
Para no interferir con el flujo de información que ofrecen las columnas en la pestaña Mercaderías, tanto de las operaciones de entrada como de salida, se ha realizado ajustes para fijar el botón Opciones al final del listado de las columnas, aun después de retirar o agregar nuevas columnas.
.Visualizar correctamente la ventana Cuadro de Ayuda
Actualmente al registrar una mercadería, añadir los datos de la cuenta en la pestaña Financiero y guardar la factura, en el caso de que el SIFEN presente lentitud, esté fuera de línea o el documento sea rechazado, el sistema refleja en la subventana Cuadro de Ayuda, los motivos por los cuales no fue posible concluir el proceso.
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Figura 1. Ventas Resumidas Financiero - Cuadro de Ayuda.
.Visualización de varias cuentas de pago en el KuDE
Actualmente al generar una venta para la cual se registró dos formas de pago, el KuDE de Factura Electrónica refleja en el campo Medio de Cobro / Cuenta la información correspondiente a ambas cuentas. Esta funcionalidad aplica para movimientos al contado como a crédito, detallando además el código que los identifica, independientemente a la moneda informada.
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Figura 1. KuDE de Factura Electrónica - Campo Medio de Cobro / Cuenta.
.Remoción del recurso Descuentos de Venta Resumida
Ahora el recurso Descuentos, anteriormente utilizado con las Tablas de Descuentos en procesos de Venta Resumida, ha sido removido de la interfaz del sistema.
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Figura 1. Vista de las bases que no fueron afectadas (1) y Vista de las bases afectadas (2).
.Incorporación de selector de columnas y código de barras en la pestaña Mercaderías
Con el fin de agilizar el proceso de facturación se implementó algunas mejoras en el sistema. Las mismas se detallan a continuación:
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Figura 3. Pestaña Mercaderías - Distribución de las columnas.
.Incorporación de la columna Reg. SENAVE en el módulo Facturación
Se ha implementado un recurso consistente en la columna denominada Reg. Senave, por medio de la cual está disponible buscar, seleccionar y visualizar el código proporcionado por el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE).
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Figura 2. Reg. Senave - búsqueda.
.Considerar número de serie de salida en entradas por transferencia de mercaderías
Actualmente al registrar movimientos de salida por transferencia con mercaderías que poseen el control de chasis, el sistema asume en el movimiento de entrada, el mismo chasis informado previamente en la salida, reflejando el dato en el KuDE.
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Figura 3. Número de serie en el KuDE.
..Ventana Selección de Pedido permite digitar cantidades con decimales
Con el objetivo de optimizar el proceso operativo, ahora al realizar una Venta con Pedido, en la ventana Selección de Pedido, el campo Cantidad permite digitar valores con decimales, si en el registro de Tipos de Embalajes se estableció dicha configuración. De este modo se evita ingresar nuevamente a la pestaña Mercaderías de la operación para modificar las cantidades, lo que asegura la precisión en la cantidad facturada.
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Figura 1. Ventanas Mercaderías, Tipos de Embalajes y Selección de Pedido.
.Restricción de Centros de Costos “Sintéticos” en Costos Adicionales
Actualmente al efectuar una transacción e informar un Centro de Costos, en la pestaña del mismo nombre, el sistema evita el uso de centros de costos del tipo Sintético, puesto que la función de estos es la de ser “agrupadores o centros de costos padres”, por lo que no deben ser seleccionados ni utilizados en las transacciones. Es decir que al ingresar el nombre o el código interno de un Centro de Costo sintético, el sistema no retorna resultado alguno.
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Figura 2. Error - Sin privilegios para ver la factura.
.Histórico de Cancelaciones de Remisiones
En la ventana emergente Histórico de Cancelaciones (Lanzamiento de Cargas y Movimiento Físico), se muestra los motivos de inactivación de las Remisiones Electrónicas con los datos ingresados en Datapar Sales al inactivar los registros, al igual que en el CDC (Código de Cliente) generado, tal como el sistema replicaba anteriormente.
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Figura 1. Histórico de Cancelaciones.
.Optimización en devoluciones de mercaderías
Ahora al registrar una devolución de mercadería es posible dar continuidad al flujo operativo guardando el registro en el primer intento, además de que el mismo sea aprobado y el KuDE visualizado sin inconvenientes, evitando recibir el mensaje ERROR SALVANDO FACTURA.
.Ajuste de decimales en el campo Cantidad en Selección de Movimientos Físicos
En el afán de agilizar la facturación total de las mercaderías y facilitar el control de stock, se implementó el ajuste de decimales en el campo Cantidad, situado en la ventana Selección de Movimientos Físicos. Dicho ajuste, a su vez, está incorporado a todas las ventanas que poseen la pestaña Mercadería, vale decir, a las funciones correspondientes a los movimientos de Salida, Entrada y Procesos.
Al seleccionar la mercadería, el sistema valida que la cantidad asignada de decimales en el registro del embalaje, no sea mayor a la establecida.
Al alcanzar el máximo de decimales configurado para el tipo de embalaje seleccionado, el sistema no permite seguir digitando, y a la vez muestra el mensaje:
Ejemplo: “Cantidad máxima de decimales para el tipo de embalaje KILO: 3 decimales”.
El tipo de embalaje y cantidad de decimales son datos dinámicos para los casos en que exista una asignación de límite para la cantidad de decimales. En el caso contrario, el limite es de 3 (tres) decimales.
.Venta Resumida Financiero direcciona a un nuevo registro
Luego de finalizar un proceso de facturación, guardando e imprimiendo la factura de venta en el módulo Ventas Resumidas Financiero, el sistema se dirige automáticamente a la ventana de nueva facturación en la pestaña Productos, esperando que el usuario informe la siguiente mercadería a ser facturada. De este modo está disponible confirmar que el proceso de facturación fue completado correctamente y el sistema está listo para iniciar una nueva facturación.
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Figura 1. Ventas Resumidas Financiero.
.Columna “Comprobante” en Selección de Facturas para Notas de Créditos Emitidas/Remitidas
En las operaciones de Devolución de Compra, Emisión Nota de Crédito, Devolución de Venta y Recepción Nota de Crédito, ha sido incorporado entre las opciones de búsqueda, el filtro Comprobante,que permite realizar búsquedas por el número de la factura.
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Figura 4. Columna Documento Origen.
.Incorporación de columnas de saldos en Devolución de Compra
En la ventana Selección de Lote de Productos de Devolución de Compra, se ha incorporado las columnas Saldo Stock y Saldo Movimiento, las cuales muestran los saldos disponibles de cada lote, considerando las ventas efectuadas.
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Figura 3. Relación de Lotes de Productos.
.Venta con Anticipo y descuento por ítems
Una vez aplicado un descuento por anticipo, ya no es posible agregar ningún descuento por ítem, es decir que el sistema bloquea el campo Desc. % de la pestaña Mercaderías, asegurando la correcta aplicación de los valores para las cuentas.
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Figura 1. Venta Normal - Campo Desc. %.
.Emisión de NC por facturas VENDA-NOTA DE DÉBITO - JUROS
Actualmente está disponible emitir Notas de Crédito para las facturas de interés generadas sobre el tipo de operación VENDA-NOTA DE DÉBITO - JUROS, además de disponibilizar la Nota de Crédito en la búsqueda por los filtros de Código Factura, Entidad y/o Emisión.
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Figura 1. Emisión Nota de Crédito - pestaña Documento Asociado.
.Sugerir el costo medio de la mercadería en Venta interna
Actualmente al facturar una Venta Interna o Ajuste de Stock en Datapar Sales, el sistema considera el costo promedio de las mercaderías sin el IVA, asumiendo el costo medio de la hora y fecha del registro, aún si fue seleccionado el control de precio por tabla de precio. Por lo tanto, habilita a registrar salidas en las operaciones de Tablas de Salida Ajuste de Stock y Salida por Venta Interna.
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.Desplazamiento del botón Eliminar Mercadería para uso inmediato
Para agilizar el proceso de remoción de mercaderías de una operación de factura, el botón Eliminar Mercadería se ha desplazado fuera de la barra de Opciones, de modo que con un solo clic, la mercadería seleccionada pueda ser eliminada del listado.
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