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Incorporación de filtros en la ventana Selección de Lotes de Productos
Para agilizar el proceso de búsqueda de registros en la la ventana Selección de Lotes de Productos, se han ha incorporado dos nuevos filtros, los cuales son:
Mostrar solo lotes no movimentados?: el cual al ser marcado exhibe únicamente los lotes que aun no fueron utilizados en ningún algún registro de entrada ni o de salida.
Mostrar también lotes vencidos?: el cual al ser marcado exhibirá exhibe también aquellos lotes cuyo vencimiento ha llegado a su finexpiró.
Cabe destacar que si se listan todos los lotes, aquellos “no vencidos" que poseen saldo mas más próximo a vencer, siempre se mostraran mostrarán al inicio.
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Figura 1. Selección de Lotes de Productos.
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Se ha limitado la cantidad de decimales en el XML a 2 (dos) decimales posteriores a la coma, respecto a de los valores generados en el campo Precio Unitario de las facturaciones con forma de pago 5 - Donaciones. Este ajuste, permite que dichas facturas sean enviadas, aprobadas y visualizadas sin inconvenientes.
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Actualmente al emitir varios anticipos de contrato, efectuar la fijación de precios con valores diferentes y registrar la Nota de extorno, el sistema asume los valores de forma independiente, reflejando el valor importe unitario correspondiente únicamente al que fue informado en la pestaña Mercadería de la ventana Anticipo de Contratos.
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Para no interferir con el flujo de información que ofrecen las columnas en la pestaña Mercaderías, tanto de las operaciones de entrada como de salida, se han ha realizado ajustes para fijar el botón Opciones, al final del listado de las columnas, aun después de retirar o agregar nuevas columnas.
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Figura 1. Ventas Resumidas Financiero - Cuadro de Ayuda.
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Visualización de varias cuentas de pago en el KuDE
Actualmente al generar una venta para la cual se registró dos formas de pago, el KuDE de Factura Electrónica refleja en el campo Medio de Cobro / Cuenta la información correspondiente a ambas cuentas. Esta funcionalidad aplica para movimientos al contado como a crédito, detallando además el código que los identifica, independientemente a la moneda informada.
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Figura 1. Pestaña Mercaderías - Selector de columnas.
Igualmente, está están disponibles las columnas Cód. Barra y Peso Kg, dichos recursos que facilitan la lectura y el control del código de barras de cada mercadería.
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Cuando el usuario no posee los privilegios de para visualizar registros de otros usuarios (definido definidos previamente en Administrar de Datapar ERP) y éste trata de visualizar un registro de otro usuario en Datapar Sales, se muestran muestra mensajes mejorados, informando del el motivo exacto por el cual el usuario no logra visualizar el comprobante seleccionado, siendo así mas claro e intuitivo.
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Luego de finalizar un proceso de facturación, guardando e imprimiendo la factura de venta en el módulo Ventas Resumidas Financiero, el sistema se dirige automáticamente a la ventana de nueva facturación en la pestaña Productos, esperando que el usuario informe la siguiente mercadería a ser facturada. De este modo es posible está disponible confirmar que el proceso de facturación ha sido fue completado correctamente y el sistema está listo para iniciar una nueva facturación.
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En las operaciones de Devolución de Compra, Emisión Nota de Crédito, Devolución de Venta y Recepción Nota de Crédito, han ha sido incorporadas incorporado entre las opciones de búsquedasbúsqueda, el filtro Comprobante,el cual que permite realizar búsquedas por el numero número de la factura.
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Figura 1. Filtro Comprobante.
Ademas Además ahora, desde el recurso Columnas, es posible agregar el recurso Comprobante en el tablero grid, de modo que dicho dato sea reflejado se refleje en el listado.
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Figura 2. Columnas.
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Para los procesos de Recepción de Notas de Crédito: al realizar la búsqueda (a través del filtro agregado) y al mostrar los datos de los documentos en la columna de "Comprobante" dentro del grid, el sistema extrae las informaciones relacionadas con “Documento Origen” que se visualizan en la ficha de consulta de los lanzamientos de facturación. Este comportamiento afecta a los procesos:
Recepción Nota de Crédito.
Devolución de Compra.
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Figura 4. Columna Documento Origen.
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Incorporación de columnas de saldos en Devolución de Compra
En la ventana Selección de Lote de Productos de Devolución de Compra, se han ha incorporado las columnas Saldo Stock y Saldo Movimiento, los las cuales muestran los saldos disponibles de cada lote, considerando que pudieron haber tenido las ventas efectuadas.
El botón Calcular Automático de Consulta Lote de Productos, distribuye los valores en con base al ‘'Saldo’' y no en con base a la Cantidad cantidad del movimiento.
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Figura 1. Selección de Lote de Productos - Columnas Saldo Stock y Saldo Movimiento.
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En el caso de alterar la cantidad a un valor mayor al saldo disponible, se muestra el mensaje de error: Saldo stock del lote insuficiente. Por lo que , se debe requiere completar la cantidad con el siguiente Lote.
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De este modo es posible guardar la factura sin inconvenientes y al consultar los lotes , verificando el informe Relación de Lotes de Productos, se descuenta las unidades de los lotes disponibles, de este modo el sistema evita evitando obtener saldos negativos al descontar de un único lote.
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Figura 1. Selección de facturas.
Modificación
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del aviso de Error
Dado que el aviso de error se muestra al intentar aprobar una Nota de Crédito que posee flujo de auditoriaauditoría, se ha modificado dicho mensaje emergente sustituido por el siguiente: “Fecha no válida, ya existe una baja con fecha posterior para este título! Remueva los títulos y vuelva a agregar”. De este modo el nuevo aviso facilita el entendimiento respecto a la razón de la falla en el registro.
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