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Al ingresar a la ventana de Configuraciones de Factura X, se encuentra el primer apartado de Generales, en la cual tiene la información de Control de Impresión, este campo no es editable, y esta información se extrae de la configuración general que se encuentra dentro del sistema Dolphin.
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Figura 2. Ventana de Configuraciones de FacturaX.
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Moneda contable se refiere a la moneda utilizada para registrar y contabilizar las transacciones financieras en el sistema de Factura X. Es un campo no editable, y la información está dentro del sistema Dolphin.
Moneda gerencial es una sección dentro del sistema Dolphin Datapar ERP que contiene información sobre la moneda predeterminada utilizada para transacciones generales dentro del sistema de Factura X. Aunque este campo no es editable.
Utilizar cuentas solamente en la Sucursal configurada Cuando se activa esta opción, se restringe el acceso a las cuentas únicamente a la sucursal que ha sido configurada previamente en el sistema. Esta configuración limita la visibilidad y el uso de cuentas a una sucursal específica dentro de la organización.
Bloquear facturación si no hay tasa de cambio diaria registrada tiene como propósito evitar la emisión de facturas si no se ha registrado previamente una tasa de cambio diaria en el sistema.
Moneda Aporte Capital permite elegir la moneda en la que se registran los aportes de capital dentro del sistema. Las opciones disponibles son las monedas que están registradas en la base de datos del sistema.
Valor Aporte Capital es un espacio designado para ingresar manualmente el monto monetario de los aportes de capital que se efectúan en el sistema.
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Sucursal informa la sucursal desde la cual se realiza las ventas. Es un campo no editable.
Grupo de usuarios supervisores Define los usuarios que tienen autorización para supervisar o gestionar las ventas dentro del sistema.
Entidad default VR especifica la entidad predeterminada que se utilizará para las ventas en el sistema de Venta Resumida.
Moneda default VR establece la moneda predeterminada para las transacciones de venta dentro del sistema de Venta Resumida.
Plan de financiación default VR Define el plan de financiación por defecto que se aplicará a las ventas en el sistema de Venta Resumida.
Forma de pago default VR determina la forma de pago predeterminada que se utilizará para las ventas en el sistema de Venta Resumida.
Condición de la factura permite especificar la condición de la factura predeterminada para las ventas en el sistema de Venta Resumida. Las opciones son Contado y Credito.
Tipo movimiento físico salida default VR define el tipo de movimiento físico de salida por defecto que se utilizará para las ventas en el sistema de Venta Resumida.
Depósito default movimiento físico salida VR especifica el depósito por defecto que se utilizará para las ventas en el sistema de Venta Resumida.
Cuenta al Contado default VR establece la cuenta por defecto que se utilizará para las ventas al contado en el sistema de Venta Resumida.
Cuenta Corriente default VR define la cuenta corriente por defecto que se utilizará para las ventas a crédito en el sistema de Venta Resumida.
Cuenta Tarjeta default VR especifica la cuenta predeterminada que se utilizará para las ventas realizadas con tarjeta en el sistema de Venta Resumida.
Siguiendo con las configuraciones de Venta Resumida, se encuentra las opciones dentro del apartado Balanza y Código de Barras.
Permitir operación de lectura automática de las mercaderías informadas por balanza? Habilita la función que permite al sistema leer automáticamente la información de peso de los productos proporcionada por la balanza durante las operaciones de venta.
Valor del primer número de etiqueta especifica el valor del primer número que se utilizará en la generación de códigos de barras para los productos. Es un campo para digitar.
Posición del código de mercadería define la posición del código de mercadería dentro del código de barras generado para los productos. Se completa realizando la digitación.
Cantidad de decimales para el peso permite establecer la cantidad de decimales que se mostrarán para el peso de los productos en las operaciones de venta. Se puede completar digitando.
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Figura 5. Ventana de Configuraciones de FacturaX.
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Límite de Crédito, permite establecer el máximo monto de crédito que se puede conceder a un cliente. El límite de crédito asegura que los clientes no excedan una cantidad predeterminada de deudas. Las opciones son:
Inactivo.
Bloquea operaciones al descubierto.
Muestra mensaje en las operaciones al descubierto.
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Figura 7. Ventana de Configuraciones de FacturaX.
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