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En la ventana Tipo de Factura, dirigirse a las operaciones de Salida y hacer clic en Venta con Contrato Exportación.
Figura 3. Ruta de acceso a Salida por Venta con Contrato Exportación.
Se habilita la ventana Contrato Exportación para realizar la búsqueda de la exportación vinculada a un contrato específico.
En Exportación, informar el código interno de la misma.
En Cod. Contrato, informar el codigo interno del contrato
En Despacho, añadir el despacho incluido en la exportación.
En Fecha, informar el periodo a ser considerado por el sistema para reflejar los datos de exportación.
En Importador, ingresar el código interno de la entidad importadora. Es posible escribir el nombre o utilizar la búsqueda avanzada para seleccionar la opción correcta.
En Mercadería, ingresar el producto vinculado al contrato y exportación. Se puede digitar el código interno, escribir el nombre o utilizar la búsqueda avanzada para seleccionar la opción adecuada.
Hacer clic en Buscar para iniciar la identificación.
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Figura 4. Ruta de acceso a Salida por Venta con Contrato Exportación.
Una vez seleccionado el ítem a la cual se aplicará la factura, hacer clic en Datos Factura para agregar o modificar la fecha de emision, el valor de la tasa de cambio observaciones y otros. También es posible hacer clic en Aceptar para proceder con la facturación directamente sin realizar cambios adicionales.
Proceso detalla el dato de la factura seleccionada.
En Emisión, digitar la fecha en la que se genera la factura.
En Forma de pago, informar la condición en la que se efectuará el cobro o pago.
En Plan de Financiación, la información se completa con lo previamente informado en el contrato. Ingresar la denominación correspondiente.
La Moneda es una información que se completa automáticamente con los datos informados en el contrato. Este campo no es editable.
Moneda 1 está disponible para informar el valor de la tasa de cambio.
Moneda 2, se habilita cuando la moneda seleccionada es la misma configurada en la base.
En el campo de llenado opcional Observaciones, ingresar datos complementarios según se requiera.
Hacer clic en la pestaña Aceptar.
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Figura 5. Ruta de acceso a Salida por Venta con Contrato Exportación.
En la pestaña Datos Iniciales y Mercaderias de la ventana Venta con Contrato Exportación, se muestra los datos ingresados previamente.
Figura 6. Ventana de Salida por Venta con Contrato Exportación. |
Figura 7. Ventana de Salida por Venta con Contrato Exportación. |
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En la pestaña Flete añadir opcionalmente, datos relacionados a la entrega de las mercaderías.
Seguidamente si se necesita completar algún dato a mas, se da clic en la ventana de Comprobante.
En la sección Entidad, se muestran campos no editables en vista de que los mismos son completados por el sistema cuando el cliente efectúa la operación.
Completar los campos de la sección Documento, según necesidad. El campo Tipo Operacion, lleva de manera automática el dato, por el tipo de operación seleccionada, es un campo no editable
El campo Tipo Documentoel sistema lo completa de acuerdo a la operación registrada. Está disponible ingresar el código o pulsar la tecla Enter para visualizar la lista desplegable.
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Si bien el campo Tipo Operación es editable, se recomienda consultar previamente con el contador de la empresa u otro experto, para comprender el alcance o las implicancias de alterar la información. |
El campo Documento, el sistema lo autocompleta al quemar secuencia y también está disponible hacerlo de forma manual, dependiendo del control de impresión configurado para la base.
El campo Timbrado, presenta el mismo comportamiento que el campo anterior.
El campo Número de Cuotas, hace referencia a la cantidad de cuotas informada.
La Condición es informada por el sistema con el dato proveniente de la pestaña Datos Iniciales.
No imputar sirve para seleccionar para que en la columna correspondiente del informe de la Resolución 90/21, aparezca una 'S' si está seleccionada, indicando 'Sí', o una 'N' si no está seleccionada, indicando N. Es un campo no editable.
Ignorar para Resolución 90/21 significar que se excluye del informe de la Resolución 90/21. Campo no editable.
En la sección Sifen, algunos campos son autocompletados, una vez que el documento sea enviado al SIFEN. La información que se completa depende del tipo de factura, ya sea una factura electrónica recibida o una factura electrónica emitida.
Hacer clic en Guardar.
Figura 8. Ventana de Salida por Venta con Contrato Exportación. |
Figura 9. Ventana de Salida por Venta con Contrato Exportación. |
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