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| Info |
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En este espacio se muestra los pasos para configurar los filtros disponibles para generar un informe en el cual se visualizan los recibos generados por los proveedores y la situación en la que se encuentranel informe Recibos Proveedores, cuya finalidad es ofrecer una visión completa y detallada de los pagos efectuados a los proveedores. |
Pasos para utilizar el informe Recibos Proveedores:
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Figura 3. Filtros Recibos Proveedores y Selección.
De este modo es posible visualizar visualizar el listado de Recibos Proveedores
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con los siguientes datos:
Número Factura indica el numero de documento de la factura origen.
Fecha Factura indica la fecha del documento de la factura origen.
Importe factura trae el valor del documento de la factura origen.
Moneda trae la moneda del documento de la factura origen.
Entidad muestra la entidad proveedora a la cual corresponde el recibo dado de alta.
Sucursal muestra en que sucursal fue registrado el recibo del alta.
Código empresa indica en que empresa fue registrado el recibo del alta.
Fecha baja indica la fecha en que se recepcionó el recibo.
Cód. Financiero muestra el registro del pago de la cuenta por pagar.
Cuenta y Nombre de cuenta muestra la cuenta contable dado de baja.
Origen muestra el titulo considerado en el recibo.
Condición indica la condición del documento de la factura origen.
Con el botón Presenta Totales, se muestran las sumatorias totales en el inferior de la ventana.
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