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En este espacio se muestra los pasos para generar una factura de venta con orden de servicio que combina los elementos de una venta estándar con los de una orden de servicio. La misma permite facturar tanto los productos vendidos, como los servicios prestados en el marco de una orden de servicio específica. |
Pasos a seguir:
En Factura X, dirigirse Dirigirse a Menú > Facturas. Se puede observar en la Figura 1Seguidamente podemos observar en la Figura 2, en la ventana Consulta de Facturas, hacer clic en el botón
Hacer clic en Nueva.
 Figura 1. Ruta de acceso a Venta con Orden Servicio. |  Figura 2. Ruta de acceso a Venta con Orden Servicio. |
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En la ventana Tipo de Factura, dirigirse a las operaciones de Salida y columna Salida, hacer clic en Venta con Orden Servicio.
Al realizar lo indicado en la opción 3, aparece la ventana de selección Ordenes de Servicios, en la cual trae consigo un grupo de campos que se completa para poder seleccionar un orden de servicio especifico.
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Código: Este campo se utiliza para ingresar el código único de la orden de servicio que deseas buscar o vincular a la factura
la cual muestra la ventana emergente Ordenes de Servicios.
En el campo Código, ingresar el dato correspondiente a la orden de servicio a ser vinculada a la factura.
En Identificación, añadir una información relacionada a la orden de servicio.
Chapa: Este campo se refiere a la placa o número de identificación de En el campo Chapa, informar el número que identifica a la mercadería asociada a la orden de servicio con número.
Fecha de Entrega: Indica la fecha en la que se entregará el En Fecha Entrada, añadir la fecha de producto o servicio relacionado con la orden de servicio.
En Fecha Prevista: Esta fecha representa la fecha estimada en la que se espera que se complete la orden de añadir el día en el que se entregará el producto o servicio.
Entidad: Este campo se completa con el cliente o cualquier otra entidad En Entidad, informar la denominación del cliente o empresa asociada con la orden de servicio. Puede colocar el código, escribir el nombre o con el icono de búsqueda avanzada
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Hacer clic en el botón de Buscar para realizar la búsqueda o Limpiar caso se quiera completar nuevamente los campos.
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Figura 3. Ruta de acceso a Venta con Orden Servicio.
Una vez buscado y seleccionado la Orden de servicio, se tiene la opción de seleccionar el ítem y seleccionar el botón Datos Factura, en la cual habilita la ventana de Datos Factura.
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En el campo Proceso de la subventana Datos Factura, seleccionar entre Normal o Totalizadora.
En Emisión,
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ingresar la fecha
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en la
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que se emitirá la factura.
En Forma de pago,
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seleccionar una de las opciones de la
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lista desplegable.
En Plan de Financiación,
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ingresar el código
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del mismo o seleccionarlo de la lista disponible.
En Moneda,
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informar en cuál de ellas se emitirá la factura.
El campo Moneda 1, está disponible para informar una moneda distinta a la
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de al base
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.
El campo Moneda 2, se habilita cuando
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se desea añadir la misma moneda configurada en al base.
En Punto Expedición,
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informar desde donde se realiza la quema de secuencia.
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El campo Observación está disponible para añadir datos que se consideran relevantes para la factura.
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Hacer clic en el botón de Aceptar para proseguir con la realización de la factura o caso no quiera proseguir, se da clic en el botón de Cancelar.
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Figura 4. Ruta de acceso a Venta con Orden Servicio.
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En la pestaña Datos Iniciales de la ventana Salida Orden de Servicio, |
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se muestra los datos |
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ingresados previamente. |
 Figura 5. Pestaña de acceso a Venta con Orden Servicio. |  Figura 6. Pestaña de acceso a Venta con Orden Servicio. |
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En la pestaña Flete
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está disponible añadir, opcionalmente, datos relacionados a la entrega de las mercaderías
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En la pestaña Financiero,
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se muestra algunos campos que
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varían de acuerdo a la Forma de Pago
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informada en la ventana
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Datos Factura
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.
En
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campo Cuenta, del apartado Cuenta Cobrar/Pagar,
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Valor Moneda Cuenta se completa de manera automática con el valor total del cobro, se tiene la opción de digitar un valor menor, dependiendo de su forma de cobro.
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Valor Moneda Factura, se completa automáticamente con el valor total de la factura, campo no editable.
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El campo Vencimiento te permite ingresar manualmente o seleccionar la fecha de vencimiento del valor a ser cobrado. Puedes introducir la fecha directamente o utilizar el calendario para seleccionarla.
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escribir la denominación que la identifica.
En Valor Moneda Cuenta, el sistema completa el campo con el importe total del cobro, sin embargo, dependiendo de la forma de cobro, está disponible ingresar un valor menor.
El campo Valor Moneda Factura no es un campo editable.
En el campo Vencimiento, informar la fecha límite para el pago, digitando la información o seleccionando desde el calendario.
En interés, ingresar el monto del recargo en el caso de mora en el cobro.
Liquidar Saldo? se utiliza cuando se ingresa un valor menor al total de la factura y se desea liquidar el saldo restante con ese valor ingresado.
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Hacer clic en
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Agregar.
 Figura 7. Pestaña de acceso a Venta con Orden Servicio. |  Figura 8. Pestaña de acceso a Venta con Orden Servicio. |
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Hacer clic en la
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pestaña Comprobante.
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En la ventana de Comprobante, se puede observar que existen varias secciones con campos editables. Sin embargo, en el apartado de Entidad, se encuentran campos que no son editables, ya que estos se completan automáticamente los campos se autocompletan con los datos del cliente al que se realiza la venta. |
En el apartado Documento, existen los campos editables dependiendo de la necesidad del cliente. El campo Tipo Documento, lleva de manera automática el dato, dependiendo de la operación que se esta realizando, puede ser modificado dependiendo de su necesidad. Se puede digitar el código o dando enter para seleccionar con la opción de despliegue.
El campo Tipo de Operación también se completa automáticamente, en función del tipo de operación realizada. Se puede digitar el código o dando enter para seleccionar con la opción de despliegue.
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Los campos Tipo Documento y Tipo de Operación, del apartado Documento, identifican de forma predeterminada dichas informaciones dependiendo del tipo de operación realizada, sin embargo, pueden ser alterados según necesidad.
| Note |
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Los campos Tipo Documento y Tipo Operación son editables, |
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sin embargo, se recomienda consultar con el contador de la empresa |
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u otro experto sobre las implicancias de alterar dichos datos. |
El campo Documento
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se autocompleta al quemar la secuencia, pero también está disponible alterarlo, dependiendo de la configuración del control de impresión
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de la base
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El campo Timbrado, tiene el mismo comportamiento que el campo documento, se puede digitar o completar de manera automática dependiendo de la configuración de la base.
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, al igual que el campo Timbrado.
En Origen, seleccionar entre las opciones Propio y Tercero.
La opción No imputar
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cuenta con dos opciones: al seleccionar S, el sistema muestra en el informe Resolución 90/21,
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la columna Sí, sin embargo, al seleccionar N, el dato no se detalla.
Ignorar para Resolución 90/21
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, hace referencia a la exclusión de la Venta con Orden de Servicio de dicho informe.
En la sección Sifen, algunos campos son autocompletados por el SIFEN una vez que el documento
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sea enviado al
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SIFEN.
Hacer clic en Guardar para confirmar la operación.
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