Descripción funcional
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Una Compra Nota de Crédito es un documento emitido por un proveedor o vendedor para acreditar a un comprador por devoluciones de productos, descuentos, o correcciones de facturas previas. Este documento sirve para:
Reduce el monto total que el comprador debe pagar al proveedor, ajustando la deuda original registrada. |
Pasos a seguir:
En Factura X, dirigirse Dirigirse a Menú > Facturas.
Seguidamente podemos observar en la Figura 2, en la ventana Consulta de Facturas, hacer clic en Nueva.
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Figura 1. Ruta de acceso a Compra Nota de Crédito.
En Tipo de Factura, dirigirse a las operaciones de Entrada y hacer clic en Compra Nota CreditoCrédito.
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Figura
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2. Ruta de acceso a Compra Nota Crédito.
| Note |
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Tener en cuenta que en la ventana de Datos Iniciales, se debe de completar completan los datos de la factura de origen a la cual se estara estará aplicando la nota de creditocrédito. |
Desde la ventana Compra Nota de Credito Crédito en la pestaña Datos Iniciales; los campos Sucursal, Código y Documento, son completados por el sistema una vez que el registro es guardado. Son campos no editables
El campo de Usuario, se completa de manera automatico con el usuario que refiere a la cuenta desde la cual se esta realizando el registro.
El campo de Emisión se digita digitar la fecha a la cual se quiere realizar la operacion, tambien se puede registrar con busqueda avanzadaoperación.
En el campo de Plan de Financiación se ingresa el código de la misma, se puede digitar o con la tecla enter se despliega las opciones de seleccion ingresar el código del cual será utilizado para el registro.
En Moneda, seleccionar el tipo de cambio a ser utilizado. se ingresar el código de la misma, se puede digitar o con la tecla enter se despliega las opciones de seleccion
Moneda 1 se habilita cuando en el campo de Moneda se informa una moneda distinta a la moneda de base. Permite informa la tasa de cambio.
Moneda 2 se habilita cuando el campo de moneda de completa con la moneda igual a la base. Permite informa la tasa de cambio.
En Ingresar el campo código de Entidad, se puede completar, ingresando el código interno, completando el nombre o hacer clic en el botón para acceder y buscar la ventana de busqueda avanzadaEn el campo de Forma de Pago, se refiere a la transacción a la cual es realizada. Pueden serla Entidad o utilizar labúsqueda avanzada para dicha selección.
Seleccionar la Forma de Pago, ya sea: Contado, Crédito, Cheque, Transferencia, etc, se puede seleccionar digitando el código de la misma, el nombre o con la tecla enter se despliega las opciones de seleccion.
En el campo de Vendedor, se selecciona seleccionar al funcionario que realiza la venta en el caso de ser necesario.
Los campos En el campo opcional Observaciones, es opcional en el caso de que es usuario desee agregar mas datos adicionales al registro.
El campo de Iva es un campo no editable Iva, esta informado informa si la operacion operación es con Iva incluido o no.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Mercadería.
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Figura
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3. Ventana de Compra Nota Crédito
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En el campo Mercaderías,
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digitar el código o acceder a la ventana Selección de Mercadería.
En
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campo Cantidad,
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no es editable, puesto que no es una Nota de
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crédito por
...
devolución de
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mercadería, si no por
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Descuento.
En Unitario, digitar el valor a ser descontado de la mercadería.
...
El campo no editable Desc. %,
...
se refiere al porcentaje del descuento a ser otorgado
...
.
Seguidamente hacer clic en el
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botón Agregar.
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Figura
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4. Ventana de Compra Nota Crédito.
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Los campos que aparecen en la pestaña Financiero,
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varían dependiendo de la condición seleccionada en el campo de Forma de Pago.
En el apartado Cuenta Cobrar/ Pagar
...
,
...
seleccionar la
...
Cuenta
El campo Valor Moneda Cuenta se completa de manera automática con el valor total del pago,
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es posible digitar un valor menor, dependiendo de su forma de pago.
...
El campo no editable Valor Moneda Factura,
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trae el valor total de la factura
...
.
...
Informa la fecha de
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Vencimiento.
El campo Interés se utiliza para aplicar cargos adicionales en el caso de que el pago no
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es realizado en la fecha de vencimiento
...
y superando el período de gracia establecido.
Liquidar Saldo? se utiliza cuando se ingresa un valor menor al total de la factura y se desea liquidar el saldo restante con ese valor ingresado.
Una vez
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completados todos los datos,
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hacer clic en el botón de Agregar.
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Figura
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5. Ventana de Compra Nota Crédito.
En la siguiente ventana de Documentos Asociados, se refiere a la
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vinculación del documento de origen a la cual se
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estará aplicando la Nota de
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Crédito.
En la
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pestaña Asociar Doc.
...
seleccionar la Factura de origen y hacer clic en el botón Agregar.
Seguidamente
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en la
...
pestaña Asociar Doc. Manual,
...
la
...
opción de selección Tipo de documento asociado,
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sirve para asociar las facturas de origen, ya
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sean Electrónicas o
...
Impresas, esta herramienta es muy
...
útil cuando se trata de una nota de
...
crédito electrónica y el descuento que se quiere aplicar, es para una factura no
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electrónica.
...
Completar el CDC,
...
si el tipo de documento asociado es
...
electrónico (Este dato se
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encuentra en el DE).
Hacer clic en el
...
botón Agregar.
  |   |
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Figura
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6. Ventana de Compra Nota Crédito.
Seguidamente si se necesita completar algún dato a mas, se da clic en la ventana de Comprobantes.
| Info |
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En la ventana de Comprobante, se puede observar que existen varias secciones con campos editables. Sin embargo, en el apartado de Entidad, se encuentran campos que no son editables, ya que estos se completan automáticamente con los datos del cliente al que se realiza la venta. |
El apartado Documento, existen los campos editables dependiendo de la necesidad del cliente. El campo Tipo Documento, lleva de manera automática el dato, dependiendo de la operación que se esta realizando, puede ser modificado dependiendo de su necesidad.
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El campo Tipo de Operación
...
se completa automáticamente
...
en función del tipo de operación
...
.
Es importante tener Tener en cuenta que el campo Tipo Operación es editable, pero se desaconseja modificarlos sin consultar primero con un experto que comprenda las implicaciones de dichos cambios. Se recomienda consultar con el contador de la empresa, en el caso de ser necesario necesitar realizar cambios en esta información.
El campo Documento, se digita Informar el numero de documento correspondiente.Timbrado, se digita el numero de timbrado Documento y Timbrado que esta dentro de la Nota de creditoCrédito.
En Origen, seleccionar entre las opciones de Propio y o Tercero.
| Note |
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Numero de Cuotas, es un campo no editable para esta |
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operación. |
...
Condición, se completa de manera
...
automática con el dato
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informado en la ventana de Datos Iniciales.
No imputar sirve
...
para que, en
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el informe de la Resolución 90/21, aparezca
...
'S' si está seleccionada
...
, o
...
'N' si no está seleccionada
...
.
...
Ignorar para Resolución 90/21 significar que se excluye del informe de la Resolución 90/21. Campo editable.
En el apartado Sifen, la información que se completa depende del tipo de documento Documento, ya sea una factura electrónica recibida, una factura electrónica emitida o una remisión emitida.
Tener encuenta en cuenta que en este apartado, solo se utiliza únicamente si el documento es electronico electrónico es recibido o documento emitido.
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Completar el campo
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CDC Recibido,
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solo si es una Nota de
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crédito electrónica que emite el proveedor.
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Seleccionar el Tipo de evento de receptor electrónico entre las opciones:
Notificación: Se
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utiliza para informar
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que hemos recibido la Nota de Débito Electrónica, sin expresar ninguna opinión sobre su contenido.
Conformidad: Se
...
utiliza al estar de acuerdo con los cargos y ajustes especificados en la Nota de Débito Electrónica. Esto significa que se acepta los montos y motivos indicados por el proveedor.
Conformidad Parcial: Se
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utiliza si
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esta de acuerdo solo con una parte de los cargos y ajustes especificados.
...
Se detalla específicamente cuáles son los puntos de conformidad y cuáles no.
Disconformidad: Se utiliza
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si no se esta de acuerdo con los cargos y ajustes especificados en la Nota de
...
Crédito Electrónica, indicando claramente los motivos
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al proveedor.
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Motivo de Emisión de NC/ND
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indica el motivo por
...
el cual
...
la nota de
...
crédito fue aplicada.
Finalmente hacer clic en el botón Guardar para confirmar la operación.
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Figura
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