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Figura 1. Ruta de acceso a Documentos en Garantías.
| Tip |
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En el interfaz Filtros del Informe, se encuentran los siguientes filtros de búsqueda con campos de llenado opcional y los campos obligatorios se presentan en rojo: |
Seleccionar la Moneda en que desea visualizar el informe.
La selección de Sucursal y Departamento permite visualizar el informe desde donde se registraron los movimientos.
El campo Entidad, posibilita filtrar el informe por cliente o proveedor.
Plan de Financiación, permite seleccionar el plan al que se realizo la vinculación de la venta a consultar.
Vendedores, presenta los datos por vendedor asignado.
En Situación, es posible seleccionar una o varias variables a través de la opción de búsqueda avanzada.
Seleccionar el Tipo Documento generado en el registro, como pagaré, cheque u otros.
Seleccionar un Tipo Garantía, las opciones son: Garantías Recibidas, registradas en el sistema por obligaciones de cuentas por pagar y Garantías Concedidas, relacionadas con cuentas por cobrar.
Sucursal Histórico, se utiliza si la garantía tiene historial en varias sucursales.
Banco Proveedor posibilita filtrar por cada banco vinculado a las garantías.
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