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Una vez buscado y seleccionado la Orden de servicio, se tiene la opción de seleccionar el ítem y seleccionar el botón Datos Factura, en la cual habilita la ventana de Datos Factura.
En el campo de Proceso, tenemos la opción de seleccionar Normal o Totalizadora.
En Emisión, se completa la fecha a la cual se debe de facturar.
En Forma de pago, se selecciona la condición de la factura. Se puede digitar el código o dando enter para seleccionar con la opción de despliegue.
En Plan Financiación, se selecciona el plan de financiación con el que quiere que se realice la factura. Se puede digitar el código o dando enter para seleccionar con la opción de despliegue.
En Moneda, se selecciona la moneda a la cual se estará realizando la factura. Se puede digitar el código o dando enter para seleccionar con la opción de despliegue.
Campo Moneda 1 se habilita cuando en el campo de Moneda se informa una moneda distinta a la moneda de base. Permite informa la tasa de cambio.
El campo Moneda 2 se habilita cuando el campo de moneda de completa con la moneda igual a la base. Permite informa la tasa de cambio.
En Punto Expedición, se informa el punto de expedición con el que se estaría quemando la secuencia.
En Observación, se escribe alguna información que se considere importante en la factura.
Luego de completar todos los campos de la ventana Datos Factura, dar clic en el botón de Aceptar para proseguir con la realización de la factura o caso no quiera proseguir, se da clic en el botón de Cancelar.
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Al haber dado clic en el botón de Aceptar en el paso numero 14, consecuentemente ingresa a la ventana de facturación de Salida Orden de Servicio, y como se puede observar en la pestaña Datos Iniciales esta completado con los datos que previamente fueron cargados en la ventana de Datos Factura. Se puede observar en la imagen Figura 5.
Al hacer clic en la pestaña de Mercaderías, se puede observar de que ya el ítem esta completado, con la mercadería que corresponde al orden de servicio. Se puede observar en la imagen Figura 6.
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