Descripción funcional
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En este espacio se muestra el proceso para emitir una factura para una venta asociada a una orden de servicio específica y que involucra productos con números de serie únicos. La orden de servicio es un documento que detalla los servicios o productos que se proporcionarán al cliente, mientras que los números de serie identifican de manera única cada producto vendido. |
Pasos a seguir:
En Factura X, dirigirse a Menú > Facturas. Se puede observar en la Figura 1.
Seguidamente podemos observar en la Figura 2, en la ventana Consulta de Facturas, hacer clic en el botón Nueva.
 Figura 1. Ruta de acceso a Venta con Orden Servicio con Número de Serie. |  Figura 2. Ruta de acceso a Venta con Orden Servicio con Número de Serie. |
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En la ventana Tipo de Factura, dirigirse a las operaciones de Salida y hacer clic en Venta con Orden Servicio con Número de Serie.
Al realizar lo indicado en la opción 3, aparece la ventana de selección Ordenes de Servicios con Número de Serie, en la cual trae consigo un grupo de campos que se completa para poder seleccionar un orden de servicio especifico.
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Una vez completa los campos mencionados mas arriba, se procede a dar clic en el botón de Buscar para realizar la búsqueda o Limpiar caso se quiera completar nuevamente los campos.
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Figura 3. Ruta de acceso a Venta con Orden Servicio con Número de Serie.
Una vez buscado y seleccionado la Orden de servicio con Número de Serie, se tiene la opción de seleccionar el ítem y seleccionar el botón Datos Factura, en la cual habilita la ventana de Datos Factura.
En el campo Proceso, tenemos la opción de seleccionar Normal o Totalizadora.
El campo Emisión, se completa la fecha a la cual se debe de facturar.
En Forma de pago, se selecciona la condición de la factura. Se puede digitar el código o dando enter para seleccionar con la opción de despliegue.
En Plan Financiación, se selecciona el plan de financiación con el que quiere que se realice la factura. Se puede digitar el código o dando enter para seleccionar con la opción de despliegue.
En Moneda, se selecciona la moneda a la cual se estará realizando la factura. Se puede digitar el código o dando enter para seleccionar con la opción de despliegue.
Campo Moneda 1 se habilita cuando en el campo Moneda se informa una moneda distinta a la moneda de base. Permite informa la tasa de cambio.
El campo Moneda 2 se habilita cuando el campo Moneda de completa con la moneda igual a la base. Permite informa la tasa de cambio.
En Punto Expedición, se informa el punto de expedición con el que se estaría quemando la secuencia.
En Observación, se escribe alguna información que se considere importante en la factura.
Luego de completar todos los campos de Datos Factura, se puede dar clic en el botón Aceptar para proseguir con la realización de la factura o caso no quiera proseguir, se da clic en el botón Cancelar.
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Figura 4. Ruta de acceso a Venta con Orden Servicio con Número de Serie.
Al haber dado clic en el botón Aceptar en el paso numero 14, consecuentemente ingresa a la ventana de facturación de Salida Orden de Servicio con Numero de Serie, y como se puede observar en la pestaña de Datos Iniciales esta completado con los datos que previamente fueron cargados en la ventana de Datos Factura. Se puede observar en la imagen Figura 5.
Al hacer clic en la pestaña Mercaderías, se observa que el ítem esta completado, con la mercadería que corresponde al orden de servicio con Numero de Serie. Se puede observar en la imagen Figura 6.
Figura 5. Pestaña de acceso a Venta con Orden Servicio con Número de Serie. |
Figura 6. Pestaña de acceso a Venta con Orden Servicio con Número de Serie. |
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Seguidamente al hacer clic en la pestaña Flete posibilita informar a modo referencial, la Transportadora y otros datos que guardan relación a la entrega de las mercaderías relacionadas a la venta. Todos los campos son opcionales. Se puede observar en la imagen Figura 7.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Financiero, los campos que aparecen dentro de esta pestaña, pueden variar, depende mucho de la condición seleccionada en el campo de Forma de Pago que se informo en la ventana de Datos Factura. Se puede observar en la imagen Figura 8.
En el apartado Cuenta Cobrar/ Pagar, se encuentra el campo de Cuenta, en donde se escribir el nombre o se puede hacer clic en el botón para seleccionar la cuenta.
En Valor Moneda Cuenta se completa de manera automática con el valor total del cobro, se tiene la opción de digitar un valor menor, dependiendo de su forma de cobro.
En Valor Moneda Factura, se completa automáticamente con el valor total de la factura, es un campo no editable.
El campo Vencimiento te permite ingresar manualmente o seleccionar la fecha de vencimiento del valor a ser cobrado. Puedes introducir la fecha directamente o utilizar el calendario para seleccionarla.
El campo Interés se utiliza para aplicar cargos adicionales en caso de que el cobro no se realice en la fecha de vencimiento especificada y superando el período de gracia establecido.
Liquidar Saldo? se utiliza cuando se ingresa un valor menor al total de la factura y se desea liquidar el saldo restante con ese valor ingresado.
Una vez completado todos los datos, se procede a dar clic en el botón Agregar.
 Figura 7. Pestaña de acceso a Venta con Orden Servicio con Número de Serie. |  Figura 8. Pestaña de acceso a Venta con Orden Servicio con Número de Serie. |
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Seguidamente si se necesita completar algún dato a mas, se da clic en la ventana de Comprobantes.
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El campo Documento, se puede digitar o completar de manera automática al quemar secuencia, dependiendo del control de impresión que tenga configurada la base en la que se esta realizando la operación de venta.
El campo Timbrado, tiene el mismo comportamiento que el campo documento, se puede digitar o completar de manera automática dependiendo de la configuración de la base.
Origen, cuenta con la opción de Propio y tercero, se puede seleccionar con la opción de despliegue.
La opción No imputar se selecciona para que en la columna correspondiente del informe de la Resolución 90/21, aparezca una 'S' si está seleccionada, indicando 'Sí', o una 'N' si no está seleccionada, indicando No.
Ignorar para Resolución 90/21 significa que se excluye del informe de la Resolución 90/21.
En el apartado del Sifen, algunos campos se completan automáticamente una vez que el documento es enviado al Sifen. La información que se completa depende del tipo de factura, ya sea una factura electrónica recibida, una factura electrónica emitida o una remisión emitida.
Después de revisar y completar los datos en todos los campos requeridos, se hace clic en el botón Guardar para confirmar la operación.
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