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Es importante tener en cuenta que el campo Tipo Operación es editable, pero se desaconseja modificarlos sin consultar primero con un experto que comprenda las implicaciones de dichos cambios. Se recomienda consultar con el contador de la empresa, caso de ser necesario realizar cambios en esta información.
El campo Documento, se
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digita el numero de documento correspondiente.
Timbrado,
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se digita el numero de timbrado que esta dentro de la Nota de credito.
En Origen, seleccionar entre las opciones de Propio y Tercero.
El campo de Numero de Cuotas, es un campo no editable para esta operacion.
La opcion de seleccion Condición, se completa de manera automatica con el dato de la
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condicion informada en la ventana de Datos Iniciales.
No imputar sirve para seleccionar para que en la columna correspondiente del informe de la Resolución 90/21, aparezca una 'S' si está seleccionada, indicando 'Si', o una 'N' si no está seleccionada, indicando No. Es un campo editable.
Ignorar para Resolución 90/21 significar que se excluye del informe de la Resolución 90/21. Campo editable.
En el apartado Sifen,
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la información que se completa depende del tipo de
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documento, ya sea una factura electrónica recibida, una factura electrónica emitida o una remisión emitida.
Tener encuenta que en este apartado, solo se utiliza si el documento es electronico es recibido o documento emitido.
Como es una nota de credito recibida, se tiene la opcion de completar el campo de CDC Recibido, esto solo si es una Nota de credito electronica que emite el proveedor.
Se procede a informar en el sistema sobre esta transacción, eligiendo la opción correspondiente en Tipo de evento de receptor electrónico:
Notificación: Se usa esta opción para informar simplemente que hemos recibido la Nota de Débito Electrónica, sin expresar ninguna opinión sobre su contenido.
Conformidad: Se selecciona esta opción si se esta de acuerdo con los cargos y ajustes especificados en la Nota de Débito Electrónica. Esto significa que se acepta los montos y motivos indicados por el proveedor.
Conformidad Parcial: Se opta por esta opción si se esta de acuerdo solo con una parte de los cargos y ajustes especificados. En este caso, se detalla específicamente cuáles son los puntos de conformidad y cuáles no.
Disconformidad: Se utiliza esta opción si no se esta de acuerdo con los cargos y ajustes especificados en la Nota de credito Electrónica, indicando claramente los motivos de la disconformidad para que el proveedor los revise.
La opción de seleccion
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Motivo de Emisión de NC/ND sirve para seleccionar el motivo por la cual fue aplicado la nota de credito.
Después de revisar y completar los datos en todos los campos requeridos, se hace clic en el botón Guardar para confirmar la operación.
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Figura 9. Ventana de Compra Nota Crédito.
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