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Es importante tener en cuenta que los campos Tipo Documento y el campo Tipo Operación son editables es editable, pero se desaconseja modificarlos sin consultar primero con un experto que comprenda las implicaciones de dichos cambios. Se recomienda consultar con el contador de la empresa, caso de ser necesario realizar cambios en esta información.
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El campo Documento, se puede digitar o completar de manera automática al quemar secuencia, dependiendo del control de impresión que tenga configurada la base en la que se esta realizando la operación de venta.
Timbrado, tiene el mismo comportamiento que el campo documento, se puede digitar o completar de manera automática dependiendo de la configuración de la base.
En Origen, seleccionar entre las opciones de Propio y Tercero.
El campo de Numero de Cuotas, es un campo no editable para esta operacion.
La opcion de seleccion Condición, se completa de manera automatica con el dato de la condición informada en la ventana de Datos Iniciales.
No imputar se selecciona sirve para seleccionar para que en la columna correspondiente del informe de la Resolución 90/21, aparezca una 'S' si está seleccionada, indicando 'SíSi', o una 'N' si no está seleccionada, indicando No. Es un campo editable.
Ignorar para Resolución 90/21 significar que se excluye del informe de la Resolución 90/21. Campo editable.
En el apartado Sifen, algunos campos se completan automáticamente una vez que el documento es enviado al Sifen. La información que se completa depende del tipo de factura, ya sea una factura electrónica recibida, una factura electrónica emitida o una remisión emitida.
La opción de seleccion, Motivo de Emisión de NC/ND sirve para seleccionar el motivo por la cual fue aplicado la nota de credito.
Después de revisar y completar los datos en todos los campos requeridos, se hace clic en el botón Guardar para confirmar la operación.
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Figura 9. Ventana de Compra Nota Crédito.