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Descripción funcional
La factura Venta con Orden Servicio combina los elementos de una venta estándar con los de una orden de servicio. En otras palabras, te permite facturar tanto por los productos vendidos como por los servicios prestados en el marco de una orden de servicio específica
Pasos a seguir:
En Factura X, dirigirse al extremo superior izquierdo, hacer clic en el botón a Menú > Facturas. Se puede observar en la Figura 1
Seguidamente podemos observar en la Figura 2, en la ventana Consulta de Facturas, hacer clic en el botón Nueva.
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Una vez buscado y seleccionado la Orden de servicio, se tiene la opción de seleccionar el ítem y seleccionar el botón Datos Factura, en la cual habilita la ventana de Datos Factura.
En el campo de Proceso, tenemos la opción de seleccionar Normal o Totalizadora.
En Emisión, se completa la fecha a la cual se debe de facturar.
En Forma de pago, se selecciona la condición de la factura. Se puede digitar el código o dando enter para seleccionar con la opción de despliegue.
En Plan Financiación, se selecciona el plan de financiación con el que quiere que se realice la factura. Se puede digitar el código o dando enter para seleccionar con la opción de despliegue.
En Moneda, se selecciona la moneda a la cual se estará realizando la factura. Se puede digitar el código o dando enter para seleccionar con la opción de despliegue.
Campo Moneda 1 se habilita cuando en el campo de Moneda se informa una moneda distinta a la moneda de base. Permite informa la tasa de cambio.
El campo Moneda 2 se habilita cuando el campo de moneda de completa con la moneda igual a la base. Permite informa la tasa de cambio.
En Punto Expedición, se informa el punto de expedición con el que se estaría quemando la secuencia.
En Observación, se escribe alguna información que se considere importante en la factura.
Luego de completar todos los campos de la ventana Datos Factura, se puede dar clic en el botón de Aceptar para proseguir con la realización de la factura o caso no quiera proseguir, se da clic en el botón de Cancelar.
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Seguidamente al hacer clic en la pestaña Flete posibilita informar a modo referencial, la Transportadora y otros datos que guardan relación a la entrega de las mercaderías relacionadas a la venta. Todos los campos son opcionales. Se puede observar en la imagen Figura 7.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Financiero, los campos que aparecen dentro de esta pestaña, pueden variar, depende mucho de la condición seleccionada en el campo de Forma de Pago que se informo en la ventana de Datos Factura. Se puede observar en la imagen Figura 8.
En el apartado Cuenta Cobrar/ Pagar, se encuentra el campo de Cuenta, en donde se escribir el nombre o se puede hacer clic en el botón para seleccionar la cuenta.
Valor Moneda Cuenta se completa de manera automática con el valor total del cobro, se tiene la opción de digitar un valor menor, dependiendo de su forma de cobro..
Valor Moneda Factura, se completa automáticamente con el valor total de la factura, es un campo no editable.
El campo Vencimiento te permite ingresar manualmente o seleccionar la fecha de vencimiento del valor a ser cobrado. Puedes introducir la fecha directamente o utilizar el calendario para seleccionarla.
El campo Interés se utiliza para aplicar cargos adicionales en caso de que el cobro no se realice en la fecha de vencimiento especificada y superando el período de gracia establecido.
Liquidar Saldo? se utiliza cuando se ingresa un valor menor al total de la factura y se desea liquidar el saldo restante con ese valor ingresado.
Una vez completado todos los datos, se procede a dar clic en el botón de Agregar.
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