Pasos a seguir para acceder a la ventana

• Ir a Movimiento > Balanza > Lanzamiento de Carga

...

Figura 1. Ruta de acceso a la ventana Lanzamiento de Carga.

En la ventana Lanzamiento de Carga, se muestran las pestañas Lista de Cargas y Ficha da Carga, cada una con los campos que se detallan a continuación:

Pestaña Lista de Cargas

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1. En el campo sucursal: seleccionar una opción de la lista desplegable.

2. En Tipo de Carga: se muestra las diversas opciones de romaneo y remisión. Seleccionar una.

3. En Mercadería, seleccionar una de la lista.

4. En Periodo, se muestran dos calendarios desplegables para seleccionar las fechas.

5. En Código Interno, informar el mismo.

6. En Código Impreso, añadir dicho código.

7. En Contrato, informar el mismo.

8. En Chapa remolque, añadir el número de chapa que identifica al remolque.

9. En el Departamento: escoger una de las opciones de la lista.

10. En el campo Entidad, está disponible seleccionar la denominación de la misma.

11. En Plan de Financiación, elegir una de las opciones disponibles.

12. En Situación, escoger entre las opciones Abierta, Evaluando, Cerrada, Cancelada, o Transferencia.

13. En Doc. Generado, incorporar el dato.

14. En Chapa, informar el dato correspondiente.

15. En el campo Ord. Carga - Transp., completar como corresponde.

16. En Retorno de Cargas, elegir entre las opciones Con retorno, o Sin retorno.

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Figura 2. Ventana Lanzamiento de Carga - Pestaña Lista de Cargas.

Pestaña Ficha da Carga

1. Para acceder a la pestaña Ficha da Carga, hacer clic en el botón Agregar, situado en la esquina superior izquierda de la ventana, o pulsar la tecla F3.

2. En el campo Local, se muestra el dato ingresado previamente.

3. Los campos Usuario, Código Interno, Fecha de Registro y Fecha de Emisión, son de llenado obligatorio.

4. Sin embargo, es opcional completar los campos Fecha Cierre, Doc. Generado, Doc. Impreso y N° Documento.

Seguidamente, dentro de la misma pestaña Ficha da Carga, están disponibles las pestañas Datos Generales, Peso, Doc. Orig./Dest., Flete y Saldo, cuyos campos se detallan como sigue:

Pestaña Datos Generales:

1. En el campo Plan Financiación, al desplegar y seleccionar una opción de la lista desplegable, se autocompleta el campo del código correspondiente.

2. Igualmente, en el campo Tipo Carga, ingresar el código o seleccionar de la lista disponible.

3. En Silo, el sistema mantiene el mismo comportamiento que en los campos anteriores.

4. En Loc. Destino, escoger la opción que corresponda.

5. En Grano, informar el código de la carga o seleccionarla de la lista desplegable.

6. Los campos Variedad, Análisis, Fecha Análisis y Clasificación, son de llenado opcional. Por otra parte, en el caso de requerir el análisis de la carga, al hacer clic en el botón Análisis, el mismo direcciona a la ventana Análisis de Cargas, el cual contiene únicamente tres campos de llenado obligatorio: Analista, Grano y Clasificación, con las opciones de Descuentos de Carga: impureza, humedad, granos verdes, granos dañados, y cuerpos extraños.

7. En el campo Entidad, de llenado obligatorio, pulsar la Tecla Enter para visualizar las empresas registradas en la base y seleccionar la misma.

8. En Observaciones, incorporar informar datos complementarios que se consideren relevantes.

9. Los campos Tecnología Declarada y CLT, son de llenado opcional.

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Figura 3. Pestaña Ficha da Carga.

Pestaña Peso:

En este espacio, completar los campos de llenado opcional, según corresponda en caso de necesidad.

Pestaña Doc. Orig. /Dest.:

En esta pestaña, completar los campos de llenado opcional y en los casos de necesidad de análisis, al hacer clic en el botón Análisis y el sistema mostrará la subventana Análisis de Carga Entregadas.

Pestaña Flete:

La misma cuenta con campos de llenado opcional en caso de necesidad.

Pestaña Saldo:

Este espacio está disponible para visualizar tanto el saldo disponible, como los datos de Documento, Fecha y Cantidad.

Pestaña Dis. de la Carga

1. Primeramente acceder al subsistema ingresando a Registro > Configuraciones > Administrar > Dolphin > Movimiento > Balanza > Lanzamiento de Carga > Subsistema y otorgar acceso a los usuarios responsables de la distribución de las cargas marcando las casillas según se requiera.

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Figura 4. Ruta de acceso al subsistema Distribución de carga.

2. En el campo de llenado opcional Contrato Destino, de la pestaña Dist. de la Carga, el sistema despliega la lista de contratos, consistente en un filtro dependiente de la entidad seleccionada.

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Figura 5. Pestaña Dist. de la Carga

3. El sistema reflejará en el comprobante de carga, los datos de entidad, cantidad y el contrato que recibirá la otra parte, provenientes de la pestaña Dist. de la Carga.

4. En el caso del registro de análisis, está disponible informar los datos al hacer clic en el botón Análisis.

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Figura 5. Botón Análisis

El Comprobante de carga V6 - Laser refleja en dos páginas los datos de la distribución de cargas : la primera, corresponde al lanzamiento y la segunda, a la transferencia, tal como se detalla en las imágenes adjuntas.

Comprobante de Carga - Página 1	Comprobante de Carga - Página 2
Image Added	Image Added

 El formato de impresión se denomina Comprobante de carga V6 - Genérico. Los datos que se detallan en el encabezado de los comprobantes son los ingresados previamente al registrar la entidad en la ventana Empresa.

Comprobantes de Carga V6 Genérico - Página 1	Comprobantes de Carga V6 Genérico - Página 2
Image Added	Image Added

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Figura 6. Ventana Empresa - Pestaña Datos de la Empresa.

Pasos a seguir para las configuraciones generales:

1. Ir a Registro > Configuraciones > Configuraciones Generales > Cargas.

...

Figura

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7. Ventana Cargas

2. En Generar código de documento (Nro de formulario): se determina cómo el sistema considera la numeración del número de documento para las remisiones. Se monitorea a través del control de impresiones del sistema, por lo que no es necesario alterar el campo.

3. Generar Número de Contrato: define como será generada la numeración de los contratos, para esto están disponibles dos opciones:

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1. Ir a Registro > Configuraciones > Configuraciones Generales > Cargas > Entrada.

...

Figura

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8. Ventana Entrada

2. En Permite liquidar contratos con cargas de entrada sin contrato?: la expresión “liquidar”, para este efecto hace referencia al proceso de compra de granos. Al marcar esta opción, el sistema asume que al realizar una compara de granos por contrato, también presentará las cargas de la entidad que no necesariamente estén vinculadas a un contrato.

3. La opción Permite liquidar sin contrato las cargas entrada con contrato?: permite realizar compras directas de granos sin contratos, utilizando las cargas que fueron recibidas por contrato.

4. Permite liquidar sin contrato las cargas entrada con contrato?: habilita a realizar compras directas de granos (sin contratos) utilizando cargas que fueron recepcionadas por contratos.

5. Permite liquidar contratos con cargas de entradas de otros contratos?: permite realizar la compra de granos, disponibilizando las cargas de todos los contratos de la entidad.

6. Permite liquidar cargas de entrada entregadas en otra sucursal?: opción utilizada cuando las empresas centralizan las operaciones de compras de productos, es decir, cuando las cargas son entregadas en los puntos de acopios (sucursales) y la operación de compra es realizada en la matriz. Al marcar esta opción, las cargas entregadas en las sucursales estarán disponibles para ser compradas en la matriz.

7. Tecnología Monsanto obligatoria?: al marcar esta opción el sistema asume que todas las cargas de entrada, tendrán detallados los datos de la tecnología de Monsanto en sus análisis de cargas.

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1. Ir a Registro > Configuraciones > Configuraciones Generales > Cargas > salida

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Figura

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9. Ventana Salida

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Ventana Lanzamiento de Carga

Pasos a seguir para acceder a la ventana

1. Ir a Movimiento > Balanza > Lanzamiento de Carga

...

Figura

...

10. Ruta de acceso a la ventana Lanzamiento de Carga.

En la ventana Lanzamiento de Carga, se muestran las pestañas Lista de Cargas y Ficha da Carga, cada una con los campos que se detallan a continuación:

Pestaña Lista de Cargas:

1. En el campo sucursal: seleccionar una opción de la lista desplegable.

2. En Tipo de Carga: se muestra las diversas opciones de romaneo y remisión. Seleccionar una.

3. En Mercadería, seleccionar una de la lista.

4. En Periodo, se muestran dos calendarios desplegables para seleccionar las fechas.

5. En Código Interno, informar el mismo.

6. En Código Impreso, añadir dicho código.

7. En Contrato, informar el mismo.

8. En Chapa remolque, añadir el número de chapa que identifica al remolque.

9. En el Departamento: escoger una de las opciones de la lista.

10. En el campo Entidad, está disponible seleccionar la denominación de la misma.

11. En Plan de Financiación, elegir una de las opciones disponibles.

12. En Situación, escoger entre las opciones Abierta, Evaluando, Cerrada, Cancelada, o Transferencia.

13. En Doc. Generado, incorporar el dato.

14. En Chapa, informar el dato correspondiente.

15. En el campo Ord. Carga - Transp., completar como corresponde.

16. En Retorno de Cargas, elegir entre las opciones Con retorno, o Sin retorno.

...

Figura

...

11. Ruta de acceso a la ventana Lanzamiento de Carga.

17. Para acceder a la pestaña Ficha da Carga, hacer clic en el botón Agregar, situado en la esquina superior izquierda de la ventana, o pulsar la tecla F3.

18. En el campo Local, se muestra el dato ingresado previamente.

19. Los campos Usuario, Código Interno, Fecha de Registro y Fecha de Emisión, son de llenado obligatorio.

20. Sin embargo, es opcional completar los campos Fecha Cierre, Doc. Generado, Doc. Impreso y N° Documento.

Seguidamente, dentro de la misma pestaña Ficha da Carga, están disponibles las pestañas Datos Generales, Peso, Doc. Orig./Dest., Flete y Saldo, cuyos campos se detallan como sigue:

Pestaña Datos Generales:

1. En el campo Plan Financiación, al desplegar y seleccionar una opción de la lista desplegable, se autocompleta el campo del código correspondiente.

2. Igualmente, en el campo Tipo Carga, ingresar el código o seleccionar de la lista disponible.

3. En Silo, el sistema mantiene el mismo comportamiento que en los campos anteriores.

4. En Loc. Destino, escoger la opción que corresponda.

5. En Grano, informar el código de la carga o seleccionarla de la lista desplegable.

6. Los campos Variedad, Análisis, Fecha Análisis y Clasificación, son de llenado opcional. Por otra parte, en el caso de requerir el análisis de la carga, al hacer clic en el botón Análisis, el mismo direcciona a la ventana Análisis de Cargas, el cual contiene únicamente tres campos de llenado obligatorio: Analista, Grano y Clasificación, con las opciones de Descuentos de Carga: impureza, humedad, granos verdes, granos dañados, y cuerpos extraños.

...

Figura

...

12. Ruta de acceso a la ventana Lanzamiento de Carga.

7. En el campo Entidad, de llenado obligatorio, pulsar la Tecla Enter para visualizar las empresas registradas en la base y seleccionar la misma.

8. En Observaciones, incorporar informar datos complementarios que se consideren relevantes.

9. Los campos Tecnología Declarada y CLT, son de llenado opcional.

Pestaña Peso:

En este espacio, completar los campos de llenado opcional, según corresponda en caso de necesidad.

Pestaña Doc. Orig. /Dest.:

En esta pestaña, completar los campos de llenado opcional y en los casos de necesidad de análisis, al hacer clic en el botón Análisis y el sistema mostrará la subventana Análisis de Carga Entregadas.

Pestaña Flete:

La misma cuenta con campos de llenado opcional en caso de necesidad.

Pestaña Saldo:

Este espacio está disponible para visualizar tanto el saldo disponible, como los datos de Documento, Fecha y Cantidad.

...

1. Acceder al subsistema ingresando a Registro > Configuraciones > Administrar > Dolphin > Movimiento > Balanza > Lanzamiento de Carga > Subsistema y otorgar acceso a los usuarios responsables de la distribución de las cargas marcando las casillas según se requiera.

...

Figura

...

13. Ruta de acceso al subsistema Distribución de carga.

2. En Empresa > Ficha de la Empresa > Datos de la Empresa, completar los campos correspondientes, los cuales se detallarán en el encabezado de los comprobantes.

3. En Lanzamiento de Carga > Datos Generales , ingresar los datos de los campos de llenado obligatorio (Plan Financiación, Tipo Carga, Silo, Loc. Origen, Grano y Entidad)

4. En la pestaña Ficha de la carga > Peso, completar los campos correspondientes a la carga.

5. En la pestaña Flete completar los datos de la transportadora.

6. Para enviar una carga correspondiente a un contrato específico, acceder a la pestaña

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6. En el campo de llenado opcional Contrato Destino, de la pestaña Dist. de la Carga, el sistema despliega la lista de contratos, consistente en un filtro dependiente de la entidad seleccionada.

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Figura

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14. Pestaña

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Dist. de la Carga

7. El sistema reflejará en el comprobante de carga, los datos de entidad, cantidad y el contrato que recibirá la otra parte, provenientes de la pestaña Dist. de la Carga.

8. En el caso del registro de análisis, está disponible informar los datos al hacer clic en el botón Análisis.

...

Figura

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15. Botón Análisis

El Comprobante de carga V6 - Laser refleja en dos páginas los datos de la distribución de cargas : la primera, corresponde al lanzamiento y la segunda, a la transferencia, tal como se detalla en las imágenes adjuntas.

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 El formato de impresión se denomina Comprobante de carga V6 - Genérico. Los datos que se detallan en el encabezado de los comprobantes son los ingresados previamente al registrar la entidad en la ventana Empresa.

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Figura

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16. Ventana Empresa - Pestaña Datos de la Empresa.