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14. Validación en los campos “Condición” de las pestañas Datos Adicionales y Comprobantes
Siendo consientes Conscientes del volumen de facturación de nuestros usuarios, hemos implementado se implementó un sistema de validacion validación en los campos “Condición” de las pestañas Datos Adicionales y Comprobantes, que contribuyen a la minimización reducción de errores humanos en el registro de facturas. Ahora el sistema identifica la condición informada en la pestaña Datos Iniciales y restringe la modificación del campo Condición de la pestaña Comprobantes, emitiendo un el mensaje de atención mencionando que: “La condición de pago es dependiente de la forma de pago informada en la pestaña: Datos Iniciales”.
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Ahora al momento de emitir facturas con Movimiento Físico de Mercaderías desde FacturaX, el sistema verifica previamente la disponibilidad de las mercaderías y bloquea la facturación en el caso de que se encuentre con saldo físico insuficiente en stock, presentando para lo cual muestra un mensaje mas amigable e intuitivo alertando de no contar con suficiente stock del ítem seleccionado en la operación de venta.Además, cuando se genere de alerta.
Igualmente cuando se registra una Venta Resumida Financiera o Venta Resumida; , debe de generarse un Movimiento Físico de Mercadería de forma automática , si es que dicha empresa entidad tiene control de movimientos físicos y esta están correctamente configurados tanto en Dolphin como en FacturaX.
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Para habilitar esta mejoría, dirigirse a: Dolphin > Registro > Configuraciones > Configuraciones Generales > Facturación > y marcar la casilla de verificación “Bloquear salida sin stock en control físico de mercaderías?”. |
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16. Inserción de Documento Asociado en KuDE Remisión y Remisiones Asociadas en KuDE Factura
Actualmente , el modelo KuDE de Factura Electrónica , posee muestra el campo denominado “Remisiones Asociadas” Remisiones Asociadas, donde exhibe los números el número de los documentos asociados del KuDE de Nota de remisión electrónica a la factura correspondiente. Para los casos en que existan mas exista más de una remisión vinculada a la factura, los datos se mostraran muestran entre comas (,) y tendrá una capacidad máxima en un espacio máximo de tres líneas. Además, en el KuDE de Nota de remisión electrónica, también se habilita el campo “Documento Asociado” Documento Asociado, donde se citan los números de documentos de las facturas asociadas a dicha Remisiónremisión.
Visualizar estos datos , facilita la identificación de las remisiones y facturas involucradas , además y permite que los usuarios realicen los cruces el cruce de datos de manera mas ágil.
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Figura 2. Abastecimiento - Selección de cargas.
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Figura 3. KuDE de Factura Electrónica.
19. Facturar cantidades distintas a una fijación de precio fijada en Venta con contrato exportación
Actualmente fueron implementados algunos Se implementaron parámetros de validación en el sistema , con los cuales al registrar fijaciones de precio en un contrato de granos, está disponible facturar por cantidades distintas a alguna fijación de precio informada en dicho contrato, independientemente a que la cantidad sea igual o menor.
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En cumplimiento de lo establecido en la Nota Técnica 014 del SIFEN, está disponible el evento de nominación de aquellas facturas electrónicas que fueron registradas y aprobadas con la entidad SIN NOMBRE.
Por tanto, se podrá renombrar un DE (Documento Electrónico) e informar los datos de RUC/CI, dirección, etc. para volver a enviarlo al SIFEN y emitir una Nota de Crédito vinculada al mismo, teniendo en cuenta que el Sistema de Facturación Electrónica no permite emitir una nota de crédito a una factura innominada.
Para el efecto, fue incorporado se incorporó en la barra lateral derecha, el botón Nominar.
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Figura 1. Botón Nominar.
Éste Este botón se muestra una vez que se haya registrado una factura vinculada a una entidad que tenga marcada la casilla de verificación Cliente Ocasional, y estará está habilitado únicamente para aquellos perfiles de usuarios que tengan configurada en la pantalla Administrar, la opción Permite enviar evento de nominación de factura electrónica.
Además, el botón Nominar queda se muestra disponible únicamente si la factura emitida a un cliente ocasional ; esta está con situación “Aprobado” Aprobado en el SIFEN, y una vez realizado el evento de nominación; , los informes tomaran asumen el nuevo dato de la entidad nominada.
Al hacer clic en el botón Nominar, el sistema direcciona a la nueva pestaña Nominación.
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Figura 2. Ventana Venta Normal - Pestaña Nominación.
En dicha la pestaña mencionada está disponible explorar a través del filtro de búsqueda, las entidades en las cuales no se haya marcado la casilla Cliente Ocasional.
Por otro lado, en el espacio Entidad se debe ingresar los datos de la entidad seleccionada. Éstos datos informados se actualizarán tanto en Datos Iniciales, como en la pestaña Comprobante.
Al grabar el registro, la factura anteriormente innominada quedará como Nominaday su situación quedará como Pendiente Nominación.Cuando se envíe el evento al SIFEN y éste lo acepte, el DE quedará como Aprobado.
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Figura 3. Ventana Impresión - Botón Nominación.
Al seleccionar la opción imprimir Imprimir, estará disponible el KuDE que mostrará los detalles actualizados de la entidad.
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Nota: El número de la factura permanecerá tal como en documento original, es decir, no sufrirá modificacionesfactura permanecerá tal como en el documento original, es decir, no sufrirá modificaciones. |
Por otra parte, al enviar un evento de nominación y el documento electrónico adquiere el estatus Pendiente nominación por una interrupción en la conexión con el SIFEN o por falta de respuesta del mismo debido a que los datos de la entidad no fueron validados, se presentan dos situaciones:
Al volver a hacer clic en el botón Nominar, el sistema muestra el aviso emergente Deseas utilizar los datos del interno de nominación anterior? junto con las opciones Sí / No;
Al hacer clic en el botón Sí, el sistema envía el evento de nominación y asume los datos de la entidad ingresada inicialmente en la ventana Nominación.
Al seleccionar la opción No, se muestra la subventana Nominación, en la cual está disponible modificar los datos, lo cual el sistema reconoce como una nueva nominación. Al hacer clic en el botón Nominar, dicho evento será enviado nuevamente.
Por consiguiente, está disponible alterar los datos de la ventana Nominación, aun cuando el documento electrónico se encuentre en la situación Pendiente Nominación.
21. Mejoras en KuDE Nota de Crédito y KuDE Nota de Débito
La actualización de funciones y la distribución inteligente de información, son los cimientos sobre los cuales se edifican las mejoras visuales en los KuDE (Kuatia Documento Electrónico) de tipo Nota de Débito y Nota de Crédito. Esto aumenta la eficacia operativa y proporciona una experiencia de usuario excepcional al simplificar y perfeccionar cada etapa.
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En lo que respecta al membrete, una vez insertado el logo de la empresa en FACTURAE, el mismo se visualiza en el KuDE Nota de crédito electrónica y KuDE Nota de débito electrónica.
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Figura 1. Membrete KuDE nota de crédito electrónica.
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Figura 3. Observación de ítems y Observaciones Generales.
Figura 4. Observación en el pie de página.
Código Interno
Actualmente en FACTURAE está disponible la columna Información Adicional que a su vez muestra el campo Código Internoen el JSON del XML para informar dicho dato en un máximo de 8 (ocho) caracteres, el cual no se ubicará en los detalles para el DE. El ERP alimentará estas informaciones adicionales.
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Figura 6. Campo Código Interno en el KuDE.
Campo Documento Asociado
Ahora, el El campo anteriormente denominado Documento Asociado, se muestra en el KuDE como Factura asociada. Es importante destacar que el número resaltado en negrita, corresponde al número de la factura que se encuentra en el CDC.
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Figura 7. Campo Factura asociada.
Eliminación del campo Cuotas
Actualmente, tanto en el modelo KuDE Nota de Crédito, como en el de Nota de Débito, ya no se muestra el campo Cuotas.
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22. Visualizar valores gravados y exentos en documentos electrónicos
Luego de los ajustes incorporados en el sistema Factura X, actualmente al Al realizar una operación de Salida por Venta y registrar una mercadería que cuenta con la deducción de impuesto gravado y exento, los valores se reflejan correctamente , discriminando los importes gravados y exentos tanto en las columnas, como también en el campo subtotal del KuDE Factura, nota de crédito y nota de débito.
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Para realizar la impresión de las remisiones originadas en las operaciones Venta con Contrato Exportación y Venta con Exportación, el proceso se ejecuta desde la ventana “Facturación” Facturación del sistema Factura X, aún si las mismas muestran el estado “No habilitado” No habilitado en el SIFEN.
Así mismo, para las operaciones de salida Salida por Exportación y Salida de Exportación por Contrato dentro del Catastro de Traslado, está disponible seleccionar las facturas que se encuentran con la situación “No habilitado” No habilitado, posibilitando que una vez generada la Nota de Remisión en Factura X > Facturación, el sistema considere como documento asociado los datos de la factura generada en la ventana Exportación.
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Figura 1. Ventana Consulta de Facturas - Traslado.
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