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Factura de origen | Devolución |
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Cuadro 1. Modelos KuDE Factura/Nota de Crédito.
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4. Actualización automática de datos en operaciones de Tributo Único en Compra con Contrato
A fin de automatizar los procesos de facturación ahora, Actualmente al realizar una operación de Compra con Contrato cuando el IVA es Tributo Único; , en la pestaña Comprobantes, donde no será posible alterar el campo “Tipo de documento” del registro ; quedando así automáticamente como no puede ser alterado, el sistema asigna automáticamente el Tipo de Documento 5 - Autofactura y Tipo de Operación: 11 - Compras relacionadas a operaciones exentas, lo que facilitará para facilitar la operativa de nuestros usuarios.
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Figura 1. Campos Tipo Documento y Tipo Operación.
5. Optimizaciones en Costos Adicionales de
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FacturaX
El sistema FacturaX permite al usuario ; registrar Costos Adicionales con cuentas de razón simple Razón Simple del tipo "Gastos no documentados" , y grabar el registro sin errores relacionados con la falta de asignación de una Entidad. AdemásIgualmente, al realizar búsquedas con los filtros Código y/o Nombre en la ventana emergente Selección de Cuentas, del campo Cuenta Acreedora y presionar la tecla Enter, ya se el sistema presenta correctamente la información solicitada.
6. Optimización de información en Notas de Crédito y
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Débito en
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Cierre Comercial
Para evitar la duplicación de información dentro del KuDE Nota de Crédito y Nota de Debito; se han realizado Débito, se aplicaron ajustes donde ahora el sistema desconsidera (para el KuDE), el numero número de contrato y fecha de contrato que anteriormente llevaba por defecto en el campo Observación de la pantalla Facturación, puesto que , al emitir una Nota de Crédito o DebitoDébito, en la columna Descripción del KuDE , se visualizan los detalles de fecha y número del contrato asociado.
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Atendiendo a las necesidades de facturación de los usuarios, ahora en la pestaña Comprobante de la ventana Venda con Contrato > Comprobante, se ha añadido añadió el campo “Vencimiento” de modo que . Por tanto, es posible estipular establecer una fecha de vencimiento a vencimiento en las facturas vinculadas a contratos y la misma se estará reflejando refleja en el respectivo KuDE respectivo.
Dicho Cabe aclarar que dicho campo , no es obligatorio y se presenta en blanco para que el usuario digite está disponible digitar una fecha igual o posterior a la fecha de emisión de la factura, pero nunca anterior. Por ende, en el caso contrariode informar una fecha anterior, se muestra el aviso: “Atención, la fecha de vencimiento debe ser mayor o igual a la fecha de emisión de la factura”. Además, el detalle del vencimiento se presenta en el XML generado.
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Cabe destacar que el detalle de vencimiento es únicamente informativo, lo que significa implica que no estará realizando efectuará cálculos de ningún tipo de interés normal o moratorio. |
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Figura 1. Venda con Contrato - campo Vencimiento.
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Figura 2. KuDE de Factura Electrónica - campo Vencimiento.
8. KUDE factura informa “cuotas” y
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“última fecha de vencimiento” en factura de Salida
Ahora, con Con la nueva actualización; , al momento de registrar una operación de salida Salida por venta Venta y fijar mas más de una fecha de vencimiento para el cobro de cada cuota, el sistema asigna en el modelo KuDE de la factura, la ultima última fecha fijada como Vencimiento, e informa la cantidad de Cuotas que han sido cuotas registradas en el financiero. Además el sistema informa en el XML, la cantidad de cuotas, el valor de las mismas y los vencimientos correspondientes.
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Esta actualización involucra a las siguientes operaciones de Salida:
Venta con Exportación.
Venta con Orden Servicio.
Venta con Orden Servicio con Numero de Serie.
Venta con Pedido.
Venta con Presupuesto.
Venta Normal.
9. Facturación cuenta razón con control de bienes y/o parcelas vincula correctamente por
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porcentaje o valor
En la búsqueda de la optimización de Para optimizar nuestros productos y de la minimización minimizar el riesgo de inconvenientes para nuestros usuarios, ahora , FacturaX replica los comandos aplicados en las Configuraciones Generales del sistema Dolphin, donde si el usuario asigna el control de parcelas y/o bienes ; dándole formas de atribuyendo la distribución de costos ya sea en Porcentaje o en Valores, el mismo es reflejado en FacturaX , al momento de registrar facturaciones de remisiones, compras o ventas internas con cuenta razón vinculada a bienes y parcelas, impidiendo al usuario , seleccionar una opción distinta a la configurada previamente.
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10. Optimizaciones en registros de documentos contables en Factura X
Ahora, al Al seleccionar la opción de compra Compra con Nota de Crédito, el sistema reconoce de manera automática el Tipo tipo de Documentodocumento, permitiendo que los usuarios informen únicamente los datos Documento y Timbrado, y luego de guardar el registro, el sistema mantiene todos los datos ingresados, permitiendo su visualización.
Así también al consultar los informes Libro Ventas, y Resolución 90/21; , es posible visualizar correctamente las notas de crédito recibidas, registradas con este tipo de documento, a fin sin necesidad de no recurrir a métodos alternativos para lograrlo.
Otra modificación implementada por motivos estratégicos del sistemaPor otro lado, en la pestaña Comprobante, se ha invertido invirtió el orden de los campos Tipo Operación y Tipo Documento, respectivamente.
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Figura 1. Campos Tipo Operación, Tipo Documento y Documento.
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11. Inactivación de Exportación Electrónica con varias facturas desde FacturaX
Los nuevos ajustes implementados en FacturaX , permiten a los usuarios inactivar una Exportación Electrónica con varias facturas vinculadas para un mismo contrato , en el escenario en el que una de dichas facturas ellas haya sido inactivada, ahora por ende, actualmente el sistema controla verifica que al inactivar un registro de Exportación, la factura vinculada a la misma este al mismo esté con estado Inactivo. Proporcionando , proporcionando agilidad en las correcciones la corrección de posibles errores humanos, puesto que es una practica común que exista un contrato con grandes cantidades gran volumen de kilos y que esta sea enviada estos sean enviados en varias exportaciones.
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Recordatorio: Las Facturas de Exportación Electrónicas únicamente pueden ser eliminadas antes de cumplirse las 48 horas (2 días) después de su aprobación en el SIFEN. |
12. Control automático previo del saldo de lotes de un producto a facturar
Con el objetivo de optimizar el proceso de facturación y evitar que los usuarios realicen verificaciones manuales previas verificación previa de los saldos disponibles de lotes de productos a ser facturados, ahora el sistema FacturaX realiza ejecuta una actualización síncrona ; conforme se esté informando la cantidad de unidades que se necesitan necesita para el lote seleccionado al momento de facturar cada pedido.
Este ajuste es implementado se implementa en operaciones de Salida por Venta donde la mercadería controle controla lote y no posea cuenta con la cantidad requerida, en dicho tal caso se presentará muestra el aviso: “Atención! Saldo del lote de la mercadería cod. (…) no posee saldo suficiente. Verifique el saldo del lote para continuar.” y no permitirá el sistema impide grabar el registro.
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Cabe destacar que este Este ajuste afecta a las operaciones de Venta Normal y Venta con Pedido. |
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Con los ajustes implementados para en el escenario en que se emite una Factura Totalizadora y sobre la misma sea emitida se genera una Nota de Expedición; para luego emitir la Nota de Remisión por traslado, en esta ultima se vincula ; en el campo Documento Asociado, el numero número de documento o CDC de la factura totalizadora, además de reflejar dicho dato en el XML.
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Los tipos de Las operaciones afectadas con este ajuste son:
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KuDE Factura Exportación Electrónica - Nº Documento. | KuDE Nota de Remisión Electrónica - Facturas asociadas. |
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Figura 1. Cuadro referencial.
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