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Al haber dado clic en el boton de Aceptar en el paso numero 14, consecuentemente ingresa a la ventana de facturacion de Salida Orden de Servicio con Numero de Serie, y como se puede observar en la pestañade Datos Inciales esta completado con los datos que previamente fueron cargados en la ventana de Datos Factura. Se puede observar en la imagen Figura 5.
Al hacer clic en la pestaña de Mercaderias, se puede observar de que ya el item esta completado, con la mercaderia que corresponde al orden de servicio con Numero de Serie. Se puede observar en la imagen Figura 6.
Figura 5. Pestaña de acceso a Venta con Orden Servicio con Número de Serie. |
Figura 6. Pestaña de acceso a Venta con Orden Servicio con Número de Serie. |
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Seguidamente al hacer clic en la pestaña de Flete posibilita informar a modo referencial, la Transportadora y otros datos que guardan relación a la entrega de las mercaderías relacionadas a la venta. Todos los campos son opcionales. Se puede observar en la imagen Figura 7.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Financiero, los campos que aparecen dentro de esta pestaña, pueden variar, depende mucho de la condicion seleccionada en el campo de Forma de Pago que se informo en la ventana de Datos Factura. Se puede observar en la imagen Figura 8.
En el apartado de Cuenta Cobrar/ Pagar, se encuentra el campo de Cuenta, en donde se escribir el nombre o se puede hacer clic en el botón para seleccionar la cuenta.
El campo de Valor Moneda Cuenta se completa de manera automatica con el valor total del cobro, se tiene la opcion de digitar un valor menor, dependiendo de su forma de cobro..
El campo Valor Moneda Factura, se completa automáticamente con el valor total de la factura, es un campo no editable.
El campo Vencimiento te permite ingresar manualmente o seleccionar la fecha de vencimiento del valor a ser cobrado. Puedes introducir la fecha directamente o utilizar el calendario para seleccionarla.
El campo Interés se utiliza para aplicar cargos adicionales en caso de que el cobro no se realice en la fecha de vencimiento especificada y superando el período de gracia establecido.
La opción Liquidar Saldo? se utiliza cuando se ingresa un valor menor al total de la factura y se desea liquidar el saldo restante con ese valor ingresado.
Una vez completado todos los datos, se procede a dar clic en el boton de Agregar.
Figura 7. Pestaña de acceso a Venta con Orden Servicio con Número de Serie. |
Figura 8. Pestaña de acceso a Venta con Orden Servicio con Número de Serie. |
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Seguidamente si se necesita completar algun dato a mas, se da clic en la ventana de Comprobantes.
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El campo de Documento, se puede digitar o completar de manera automatica al quemar secuencia, dependiendo del control de impresion que tenga configurada la base en la que se esta realizando la operacion de venta.
El campo de Timbrado, tiene el mismo comportamiento que el campo documento, se puede digitar o completar de manera automatica dependiendo de la configuracion de la base.
La opcion de seleccion Origen, cuenta con la opcion de Propio y tercero, se puede seleccionar con la opcion de despliegue.
La opción de No imputar se selecciona para que en la columna correspondiente del informe de la Resolución 90/21, aparezca una 'S' si está seleccionada, indicando 'Sí', o una 'N' si no está seleccionada, indicando No.
La opcion de Ignorar para Resolución 90/21 significar que se excluye del informe de la Resolución 90/21.
En el apartado del Sifen, algunos campos se completan automáticamente una vez que el documento es enviado al Sifen. La información que se completa depende del tipo de factura, ya sea una factura electrónica recibida, una factura electrónica emitida o una remisión emitida
Después de revisar y completar los datos en todos los campos requeridos, se hace clic en el botón Guardar para confirmar la operación.
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