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Seguidamente al hacer clic en la pestaña de Flete posibilita informar a modo referencial, la Transportadora y otros datos que guardan relación a la entrega de las mercaderías relacionadas a la venta. Todos los campos son opcionales. Se puede observar en la imagen Figura 7.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Financiero, los campos que aparecen dentro de esta pestaña, pueden variar, depende mucho de la condicion seleccionada en el campo de Forma de Pago que se informo en la ventana de Datos Factura. Se puede observar en la imagen Figura 8.
En el apartado de Cuenta Cobrar/ Pagar, se encuentra el campo de Cuenta, en donde se escribir el nombre o se puede hacer clic en el botón para seleccionar la cuenta.
El campo de Valor Moneda Cuenta se completa de manera automatica con el valor total del cobro, se tiene la opcion de digitar un valor menor, dependiendo de su forma de cobro..
El campo Valor Moneda Factura, se completa automáticamente con el valor total de la factura, es un campo no editable.
El campo Vencimiento te permite ingresar manualmente o seleccionar la fecha de vencimiento del valor a ser cobrado. Puedes introducir la fecha directamente o utilizar el calendario para seleccionarla.
El campo Interés se utiliza para aplicar cargos adicionales en caso de que el cobro no se realice en la fecha de vencimiento especificada y superando el período de gracia establecido.
La opción Liquidar Saldo? se utiliza cuando se ingresa un valor menor al total de la factura y se desea liquidar el saldo restante con ese valor ingresado.
Una vez completado todos los datos, se procede a dar clic en el boton de Agregar.
Figura 7 Pestaña de acceso a Venta con Orden Servicio. |
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Figura 8. Pestaña de acceso a Venta con Orden Servicio. |
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Seguidamente si se necesita completar algun dato a mas, se da clic en la ventana de Comprobantes.
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En la ventana de Comprobante, se puede observar que existen varias secciones con campos editables. Sin embargo, en el apartado de Entidad, se encuentran campos que no son editables, ya que estos se completan automáticamente con los datos del cliente al que se realiza la venta. |
El apartado de Documento, existen los campos editables dependiendo de la necesidad del cliente. El campo Tipo Documento, lleva de manera automatica el dato, dependiendo de la operacion que se esta realizando, puede ser modificado dependiendo de su necesidad. Se puede digitar el codigo o dando enter para seleccionar con la opcion de despliegue.
El campo Tipo de Operación también se completa automáticamente, en función del tipo de operación realizada. Se puede digitar el codigo o dando enter para seleccionar con la opcion de despliegue.
El campo de Documento, se puede digitar o completar de manera automatica al quemar secuencia, dependiendo del control de impresion que tenga configurada la base en la que se esta realizando la operacion de venta.
El campo de Timbrado, tiene el mismo comportamiento que el campo documento, se puede digitar o completar de manera automatica dependiendo de la configuracion de la base.
La opcion de seleccion Origen, cuenta con la opcion de Propio y tercero, se puede seleccionar con la opcion de despliegue.
La opción de No imputar se selecciona a que la transacción o acción realizada no se asigna o no se contabiliza dentro del informe de la Resolucion 90.
La opcion de Ignorar para Resolución 90/21 ignificar que se excluye o no se tiene en cuenta para el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución 90/21
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