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Una vez buscado y seleccionado la Orden de servicio, se tiene la opcion de seleccionar el item y seleccionar el boton de Datos Factura, en la cual habilita la ventana de Datos Factura.
En el campo de Proceso, tenemos la opcion de seleccionar Normal o Totalizadora.
El campo de Emisión, se completa la fecha a la cual se debe de facturar.
El campo de Forma de pago, se selecciona la condicion de la factura. Se puede digitar el codigo o dando enter para seleccionar con la opcion de despliegue.
El campo de Plan Financiación, se selecciona el plan de financiacion con el que quiere que se realice la factura. Se puede digitar el codigo o dando enter para seleccionar con la opcion de despliegue.
El campo de Moneda, se selecciona la moneda a la cual se estara realizando la factura. Se puede digitar el codigo o dando enter para seleccionar con la opcion de despliegue.
Campo Moneda 1 se habilita cuando en el campo de Moneda se informa una moneda distinta a la moneda de base. Permite informa la tasa de cambio.
El campo de Moneda 2 se habilita cuando el campo de moneda de completa con la moneda igual a la base. Permite informa la tasa de cambio.
El campo Punto Expedición, se informa el punto de expedicion con el que se estaria quemando la secuencia.
El campo de Observacion, se escribe alguna informacion que se considere importante en la factura.
Luego de completar todos los campos de la ventana Datos Factura, se puede dar clic en el boton de Aceptar para proseguir con la realizacion de la factura o caso no quiera proseguir, se da clic en los botones de Cacelar para cancelar la operacion, el boton de Cancelar.
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Figura 4. Ruta de acceso a Venta con Orden Servicio.
Al haber dado clic en el boton de Aceptar en el paso numero 14, consecuentemente ingresa a la ventana de facturacion de Salida Orden de Servicio, y como se puede observar en la pestañade Datos Inciales esta completado con los datos que previamente fueron cargados en la ventana de Datos Factura. Se puede observar en la imagen Figura 5.
Al hacer clic en la pestañade Mercaderias, se puede observar de que ya el item esta completado, con la mercaderia que corresponde al orden de servicio. Se puede observar en la imagen Figura 6.
Figura 5. Pestaña de acceso a Venta con Orden Servicio. |
Figura 6. Pestaña de acceso a Venta con Orden Servicio. |
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Seguidamente al hacer clic en la pestaña de Flete posibilita informar a modo referencial, la Transportadora y otros datos que guardan relación a la entrega de las mercaderías relacionadas a la venta. Todos los campos son opcionales. Se puede observar en la imagen Figura 7.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Financiero, los campos que aparecen dentro de esta pestaña, pueden variar, depende mucho de la condicion seleccionada en el campo de Forma de Pago que se informo en la ventana de Datos Factura. Se puede observar en la imagen Figura 8.
En el apartado de Cuenta Cobrar/ Pagar, se encuentra el campo de Cuenta, en donde se escribir el nombre o se puede hacer clic en el botón para seleccionar la cuenta.
Figura 7 Pestaña de acceso a Venta con Orden Servicio. |
Figura 8. Pestaña de acceso a Venta con Orden Servicio. |
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