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Para mejor visualización de la información, se reordenaron los datos de Análisis y Peso de la carga en la sección Datos de la mercadería.
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Figura 9. Sección Datos de la mercadería.
Además, al emitir una Nota de Remisión con una mercadería que posee el control de lote, el KuDE mostrará en la descripción el Nro. de Lote y Vencimiento del lote.
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*1: Primer nro. del código: corresponde a los códigos de barra para las mercaderías que fueron generadas por balanza de pesaje, se ingresa en el campo Valor del primer número de etiqueta.
*2: Rango que se considera para la lectura del código interno de las mercaderías en el sistema, se informa en el campo Posición del código de mercadería.
*3: Rango que se considera para la lectura del peso de la mercaderia.
*4: Dígito verificador utilizado para garantizar que el código se haya leído correctamente.
Código de Barras Factura X
Anteriormente, al escanear un código de barras en un proceso de venta por FX, el sistema tenía errores en la lectura con algunas mercaderías.
Se implementaron mejoras en las reglas de validación en el sistema, con la cual se asegura una correcta lectura de los códigos de barras en los procesos de ventas por FX.
Identificación de lotes no cargados
Actualmente, al agregar ítems de mercaderías, se ha incorporado el ícono de alerta al lado del botón Opciones, indicando que aún queda un porcentaje de lotes pendientes de vinculación.
Éste recurso emite el aviso “Seleccione el Lote”, y una vez vinculado el 100% a la cantidad del ítem, ésta alerta deja de mostrarse, ya que el sistema la activa únicamente en el caso de que en el ítem de la mercadería se agregue productos que controlan lotes pero que no fueron vinculados a algún lote, en todos los tipos de movimientos de salida y entrada de facturación.
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Figura 1. Ventana Salida Venta Pedido.
Inconsistencia en el valor de una mercadería afectada con Descuento y Devolución
Anteriormente, al emitir una nota de crédito por devolución de una mercadería cuya factura de venta fue previamente afectada por una nota de crédito por descuento, el sistema no restaba el descuento concedido sobre el monto facturado, lo que ocasionaba que los cálculos contables sean incorrectos.
Para subsanar éste inconveniente, se implementaron mejoras en las reglas del sistema a fin de que en las distintas variables respecto a las Notas de Crédito sobre una factura de venta, los cálculos y contabilizaciones reflejen los valores correctos.
Lectura de Código de Barras en el sistema Factura X
Con el fin de brindar una mejor experiencia en los procesos de venta a través de Factura X, fueron incorporadas mejoras en las reglas de validación que consideraba el sistema para la lectura de los códigos de barra. Con las mismas se garantiza la correcta lectura de los códigos de las mercaderías.
Nuevos filtros y columnas disponibles
Actualmente los filtros de búsqueda de Factura X están padronizados a fin de brindar la mayor comodidad posible y optimizar la operativa de las empresas. Así mismo, fueron incorporados nuevos recursos y columnas.
Ajustes implementados:
Actualmente está disponible personalizar las ventanas detalladas más abajo, agregando, retirando y ordenando las columnas, según necesidad.
Ventana Consulta de Facturas
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Figura 1. Ventana Consulta de Facturas.
Ventana Consulta de Facturas - Costos Adicionales
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Figura 2. Ventana Consulta de Facturas - Costos Adicionales.
Ventana Embalajes
Esta ventana cuenta con una nueva columna denominada “Un. medida” que estará vinculada al campo con el mismo nombre, en Dolphin.
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Figura 3. Ventana Embalajes - Columna Un. medida.
Ventana de Mercaderías
Esta ventana también cuenta con un nuevo recurso que posibilitará agregar o retirar columnas, haciendo clic en el ícono ubicado en la esquina inferior derecha de la ventana.
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Figura 4. Ventana Mercadería
Nota: Los mismos ajustes fueron implementados en los siguientes espacios:
Espacio de Catastros: Embalajes, Mercaderías, Subgrupo, Descuento, Despacho, Orden de Flete.
Abastecimiento.
Consulta de Facturas - Costos Adicionales.
Consulta de cargas.
Consulta de Movimiento Físico.
Consulta mercaderías.
Exportación.
Pedidos.
Espacio PDV: Entrega de productos.
Reasignación de nombres de las Actualizaciones y los Manuales Online
Anteriormente, FacturaX, New Producción Web y Dolphin presentaban los accesos directos a las documentaciones y guías de uso para funcionalidades nuevas o mejoradas, con los nombres Actualizaciones y Manual Online.
Éstos accesos fueron renombrados y actualmente se identifican de la siguiente manera:
“Release Notes” para las Actualizaciones.
“Help Online”para Manual Online.
De ésta forma se unifica la nomenclatura utilizada entre los accesos y los contenidos disponibles para los usuarios.
Sincronización de situación de los Documentos Electrónicos en FX/SIFEN
Previamente a ésta actualización, Factura X enfrentaba dificultades en la sincronización adecuada de los documentos electrónicos (DE) dentro del Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN) cuando se presentaban situaciones en las que varios de éstos documentos compartían números y timbrados idénticos, pero representaban tipos de documentos distintos.
Para corregir éste inconveniente, se implementó en el sistema Factura X un mecanismo de identificación única para cada categoría de DE, diseñado con el propósito de garantizar una sincronización impecable con el SIFEN, incluso en casos en los que los números y timbrados coincidan.
Ésta mejora garantiza que los datos contenidos en los documentos sean correctamente sincronizados guardados y exhibidos.
Unificación de los procesos de la Totalizadora
Anteriormente, en Factura X > Tipo de Factura > Procesos , se visualizaba los procesos de la totalizadora, pero se encontraban separados a pesar de corresponder a la misma agrupación de funcionalidad.
Actualmente, los procesos que afectan a los de la Totalizadora fueron unificados bajo la denominación de Procesos de Totalizadora, donde al ingresar está disponible seleccionar una de las gestiones a realizar, ya sea Nota de Extorno Totalizadora, Nota Expedición o Nota de Recepción para emitir el documento posteriormente.
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Figura 1. Ventana Tipo de Factura - Campo Proceso.
De igual forma, en Tipos de Facturas > Compra/Ventas Anticipo de Contrato > Proceso, la opción desplegable anteriormente denominada “Nota de Extorno” ahora se denomina “Nota de Extorno Ctr.
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Figura 2. Ventana Tipo de Factura - Compra Anticipo de Contrato - Campo Proceso.
| Note |
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Fue removida la función “Totalizadora” de las opciones de proceso concernientes a los anticipos de contrato, puesto que corresponde a una facturación que no incide en el stock, por lo que dicha opción resulta innecesaria. |