Descripción funcional
En este espacio se muestra el proceso para generar una factura de salida por transferencia, consistente en un documento diseñado para registrar la transferencia de mercaderías de una sucursal a otra dentro de una empresa. A diferencia de las facturas de venta tradicionales, esta factura no tiene como objetivo la venta directa de productos, sino facilitar el traslado eficiente de inventario entre localizaciones internas de la empresa.
Pasos a seguir:
Dirigirse a Menú > Facturas.
En Consulta de Facturas, hacer clic en el ícono Nueva, situado en la lateral derecha de la ventana.
 Figura 1. Ruta de acceso a Salida por Transferencia. |  Figura 2. Ruta de acceso a Salida por Transferencia. |
|---|
En la columna Salida, hacer clic en Salida por transferencia.
Figura 3. Ruta de acceso a Salida por Transferencia.
En la pestaña Datos iniciales, los campos Sucursal, Código y Documento, son completados por el sistema al grabar el registro.
El campo Usuario, es completado por el sistema.
En Emisión, está disponible ingresar la fecha y hora de la operación.
En Plan de Financiación, ingresar el código o seleccionarlo de la lista que se despliega al situar el cursor sobre el campo y pulsar la tecla Enter.
En Moneda, informar el tipo de cambio, ingresando el código o pulsando la tecla Enter para visualizar las opciones.
En el campo Moneda 1, está disponible al informar una moneda distinta a la de la base.
El campo Moneda 2, se habilita al seleccionar la misma moneda registrada en la base.
En los campos Sucursal Destino y Departamento Destino, se ingresa los datos de traslado de la mercadería, informando el código, nombre o seleccionándolos de la lista que se despliega al situar el cursos sobre los campos y pulsar la tecla Enter.
El campo de llenado opcional Observaciones, está disponible para añadir información complementaria que se considere relevante.
El campo IVA no es editable y asume el dato del tipo de factura que se está registrando.
Figura 4. Ventana de acceso a Salida por Transferencia.
Hacer clic en la pestaña Mercaderías.
En el campo Mercaderías, ingresar el código interno o nombre de la misma, o hacer clic en el ícono (carrito) para visualizar las opciones disponibles.
En Cantidad, se digita la cantidad que será trasladada.
En Unitario, se digita el precio por el que saldrá de dicha sucursal e ingresara en la sucursal informada.
Hacer clic en Agregar.
El botón Selección de Movimientos Físicos está disponible para vincular Movimientos Físicos de Mercaderías en casos en los que los datos de Sucursal de Salida, Sucursal de destino y mercadería, coincidan..
Figura 5. Ventana de acceso a Salida por Transferencia.
Seguidamente hacer clic en la pestaña de Flete.
En el caso de tratarse de las entidades emisoras de facturación electrónica, es requisito indispensable completar los campos correspondientes a la pestaña Fletes, de lo contrario no será posible realizar el envío al Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN).
En Transportadora, ingresar la denominación de la compañía responsable del transporte de las mercaderías.
En Fecha inicio y Fecha Fin, informar la fecha de partida y la de llegada de las mercaderías.
El campo Dirección Chofer, se completa con los datos de la dirección del conductor.
En Destino, digitar la localización de llegada de las mercaderías.
En Nombre Chofer, informar dicho dato de identificación del conductor del vehículo de transporte.
En Documento Chofer, informar el número de cédula de identidad, pasaporte o RUC.
En Marca Camión, informar la marca del vehículo que transportará las mercaderías.
En el campo Chapa Camión, ingresar la matrícula o número de placa del vehículo transportador.
En Numero Camión, informar el número que identifica al vehículo de transporte de las mercaderías.
En el campo Chapa Remolque, ingresar la matrícula o número de placa del remolque utilizado junto al vehículo transportador de la mercadería.
En Responsable de Flete, está disponible seleccionar la entidad que absorberá los costos del flete.
Empresa paga la transportadora:
La empresa asume el costo del flete y es responsable de pagar a la transportadora por el servicio.
La transportadora emite la factura al nombre de la empresa.
Entidad paga la transportadora:
Una entidad distinta a la empresa, como un cliente o proveedor, asume el costo del flete y es responsable de pagar a la transportadora.
La transportadora emite la factura al nombre de esta entidad.
Sin flete, no genera Lanzamientos:
No se genera ningún lanzamiento relacionado con el flete, ya que no hay costo de transporte asociado.
Esta opción se utiliza cuando no se requiere el registro del flete en el sistema.
Entidad paga la empresa:
La empresa realiza el transporte y emite la factura de flete a una entidad externa, como un cliente o proveedor.
La empresa es responsable de cobrar el costo del flete a esta entidad.
Dependiendo de la opción seleccionada en el punto 30, se habilitan los campos del apartado Deudor y Acreedor.
Hacer clic en el botón Consulta traslado para seleccionar el catastro de traslado a vincular.
Hacer clic en la pestaña Comprobante.
Figura 6. Ventana de acceso a Salida por Transferencia.
Los campos de la pestaña Comprobantes, se autocompletan una vez que se guarda la operación y se quema la secuencia. Igualmente en el caso de tratarse de un facturador electrónico, los mismos son enviados al SIFEN.
Los campos ubicados en el apartado Entidad no son editables por tratarse de una transferencia realizada a la misma empresa.
Los campos del apartado Documento, se completan automáticamente al guardar el registro y quemar la secuencia.
En el apartado Sifen, algunos campos se completan automáticamente al enviar el documento al SIFEN, y son dependientes del tipo de documento, es decir, si corresponde a una factura electrónica emitida o a una remisión emitida.
Hacer clic en el ícono azul Guardar, ubicado en la esquina inferior derecha de la ventana, para confirmar la operación.n.
