Registro de Fijación de Costo Final

Actualmente, al registrar un Contrato de Granos de tipo Compra Mercado Futuro Bushell o Venta Mercado Futuro Bushell con su respectiva fijación de costo y precio y posterior registro de la operación de compra o venta en la ventana Facturación, está disponible el registro del Costo Final de los granos si el precio registrado es provisorio.

En la ventana Registro de Fijación de Precio Comercial está disponible el campo Costo Final ingresar el valor correspondiente.

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Figura 1. Espacio de trabajo Registro de Fijación de Precio Comercial

Informe Perfil Socio - SEPRELAD

A fin de cumplir con lo estipulado en la Resolución N° 4043/08, por la cual se aprueba el modelo del Manual Interno para prevención de lavado de dinero o bienes y se dispone su implementación y adecuación en las Cooperativas de la República del Paraguay y en la Resolución N° 1478/06, por la cual se establece la modificación parcial de la Resolución N° 360/04 que dispone la implementación del Plan de Cuentas de las Cooperativas.

El informe Perfil de Socio generado para la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) ahora ya no requiere que se introduzcan previamente los datos de forma manual y reiterativa debido a que, en Entidades > Perfil Transaccional, está disponible el campo Código Reducido para introducir y registrar el dato por única vez, ya que posteriormente se muestra en el Informe Perfil de Socio - Seprelad.

Open

Figura 1. Ventana Entidades

Integración de Dolphin con Robohelp

Ahora está disponible visualizar el Manual Online y las Actualizaciones desde la interfaz del Dolphin.

Manual Online
En la pestaña Ayuda, ubicada en la barra de opciones de la interfaz del sistema Dolphin, se muestra el acceso al Manual Online, una guía de pasos que orienta a cómo realizar las operaciones.

Actualizaciones
Asimismo, se muestra la opción Actualizaciones, en la que se detalla:

Versión: Nombre asignado a cada actualización

Fecha de Publicación: periodo de publicación de cada actualización

Release Notes: Hipervínculo VER, a través del cual se muestra toda la información relacionada desde el sitio web de Datapar.

Figura 1. Espacio de trabajo principal del Dolphin

Los datos de las Facturas ahora están disponibles para registrarse

Al registrar la operación 7 y 8 (Nota de Crédito o Débito) en la ventana Financiero en Documento está habilitado para que sean introducidos los datos de la Factura de Origen (número del comprobante y su número de timbrado) para los tipos de operaciones:

Ajuste de precios, devoluciones y descuentos obtenidos en compra ya declaradas (nota de crédito)

Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de crédito por operaciones.

Figura 1. Espacio de trabajo Detalle del Documento

Así también, en la ventana Mantenimiento de Documentos para los casos mencionados se muestra los datos de la Nota de Crédito o Débito (número del comprobante y su número de timbrado) y en el informe de Resolución 90/21, se visualiza los datos (números del comprobante y su timbrado).

Funcionalidad Cambio de Vendedor de Entidades

Ahora está disponible en Registro > Generales > Cambio de Vendedor de Entidades, la funcionalidad Cambio de Vendedor de Entidades para asociar a un vendedor la cartera de clientes (Entidades) de otro vendedor, de forma masiva.

Figura 1. Espacio de trabajo Cambio de Vendedor de Entidades

Funcionalidad Agregar Variables y Niveles - Seprelad

En la ventana Config. Clasificación de Riesgos ahora está disponible registrar o eliminar las variables y sus respectivos niveles y subniveles según se requiera. El nuevo botón Configurar muestra la ventana Configurar Variables para realizar el registro o eliminación.

Figura 1. Ventana Configurar Variables - Ejemplo Variable 4

Figura 2. Ventana Configurar Variables - Ejemplo Nivel 4.1

Figura 3. Ventana Configurar Variables - Ejemplo Subnivel 4.1.1

Reimpresión de documentos autoimpresos

Ahora está disponible para que sea visualizado e impreso, la cantidad de veces que se requiera, un documento (modelo autoimpresor) sin la denominación No Válido para Crédito Fiscal.

En Impresión de Documentos > Imprimir Documentos, ahora se encuentra disponible el botón Reimprimir a través del cual se omite la mencionada denominación en el documento.

Figura 1. Espacio de trabajo Impresión de Documentos

Ajustes y nuevas implementaciones

En este espacio proporciona información acerca de lo que fue implementado y lo que fue ajustado.

Ajustes:

1. Una vez realizada una operación sobre venta de un bien de la entidad desde la ventana Venta de Bienes, se registran de forma automática las operaciones correspondientes a Depreciación y Venta de Bienes en la ventana Financiero, seguidamente la situación del bien, en la ventana Bienes ya se mostrará como Bajado.

Para que se registren de forma automática las operaciones mencionadas en Configuraciones Generales > Activos, se debe seleccionar la casilla de verificación Genera simultáneamente la factura de venta de bienes y/o mov. financieros de baja de bienes?

2. Los informes referentes a Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado por fletes ahora muestran los datos sin inconsistencias debido a que la Cantidad de Peso definido previamente en Lanzamiento de Carga, ahora ya no está disponible para ajustarse una vez registrada la operación.

   El ajuste de la Cantidad de Peso ya no está disponible en las siguientes ventanas:

• Lanzamiento de Carga > Doc. Orig./Dest. > Peso Líquido

• Lanzamiento de Carga - Resumido > Doc. Orig./Dest. > Peso Liquido Destino

• Lanzamiento de Doc. Orig./Dest. Carga > Peso Líquido

El ajuste únicamente no está disponible si en el Financiero se registró previamente la operación de Baja de Ctas. Cobrar/Pagar por el valor total.

3. Los informes de Resolución 90/21 ya no son rechazados por la Subsecretaría de Estado de Tributación debido a que todas las operaciones registradas de gastos exentas ahora se muestran en el informe en Imputa IVA? como "S" (SI).

4. El Ministerio de Hacienda emitió el Decreto N° 312/18, Por el cual se modifican los artículos 4°, 9°, 11°, 12° y 26°, del Decreto N° 6539/2005, "Por el cual se dicta el Reglamento General del Timbrado y uso de comprobantes de Venta, Documentos Complementarios, Notas de Remisión y Comprobantes de Retención" y se establecen nuevas disposiciones.

   A fin de cumplir con lo determinado, para registrar operaciones referentes a ventas que requieran la emisión de una Venta Nota Crédito o Nota de Débito, ya no está habilitado para que sea introducido en Entidad el dato SIN NOMBRE, Cliente Ocasional o Innominado, por lo que es de carácter obligatorio introducir la nominación.

   Previo al registro, se debe acceder a la ventana Entidad, identificar el nombre del ente a nombre de quien se desea emitir el comprobante y en Parámetros Comerciales, verificar que la casilla de verificación Cliente Ocasional no se encuentre seleccionada.

5. En la ventana Entidades, al registrar los datos de una entidad y en Tipo del Documento, seleccionar e introducir CEDULA PARAGUAYA, seguidamente en RUC y DV ahora ya no se aplica por defecto ningún dato y no están habilitados para ser ingresados.

En RUC se aplica por defecto el número de cédula que fue introducido previamente en Datos Adicionales > Personalidad > Persona Física en Identidad.

6. En el campo Nombre de la ventana Entidades, ahora es posible introducir hasta 250 (doscientos cincuenta) caracteres, por lo tanto, todos los informes en los cuales se menciona el nombre, muestran dicha información independientemente a la cantidad de caracteres.

7. Ahora está disponible realizar la operación Liquidación de Contratos de una Entidad a la cual aún no se le generó de forma previa un comprobante de salario. El registro de la operación se realiza en la ventana Liquidación de Contratos y con la Ocurrencia ahora disponible Salario, así también para el mismo caso (Entidades que aún no disponen de comprobantes), está disponible registrar las Ocurrencias del tipo Rendimiento y Descuento en la misma ventana.

Figura 1. Ventana Liquidación de Salario

• Una vez registrada una operación de compra o venta, se muestra únicamente el comprobante de esa operación y se utiliza solo el número de secuencia que corresponde a ese comprobante (modelo de impresión Impreso y Autoimpresor).

  Las operaciones de compra o venta que ahora muestran sólo su comprobante correspondiente y utilizan ese número de secuencia son:

• SALIDA POR VENTA NORMAL

• ENTRADA POR COMPRA NORMAL

• VENTA - NOTA DE DEBITO DE INTERES

• SALIDA POR VENTA - NOTA DE DEBITO

• SALIDA POR VENTA - NOTA DE CREDITO

8. Actualmente, en el comprobante de salario que se genera por primera vez para un empleado (Entidad), se muestra la fecha de inicio correspondiente en el campo Periodo de Pago, por tanto, previamente, en la ventana Contrato de Trabajo, es necesario introducir la fecha de inicio de la contratación.

   Por ejemplo: Si en el contrato de trabajo se introdujo como fecha inicio de contratación el 22/03/2023, en el comprobante de salario, se refleja dicha fecha.

   Asimismo, el cálculo del valor a percibir por el empleado ahora se muestra en el Comprobante de Salario, considerando la fecha de inicio del contrato hasta la última fecha de cada mes.

9. Ahora la denominación de las Release Notes de las distintas liberaciones (Versión, Service Pack y Paquete) se muestran de la siguiente manera: Año, Mes, número del Service Pack, número del Paquete.

   Ejemplo de formato para Abril: 23.4.0.0

   23: Año - Versión

   4: Mes - Versión

   0: Número de Service Pack

   0: Número de Paquete

10. Ahora está disponible visualizar el Informe de Programación de Caja de forma organizada (ascendente y descendente) según el número que le fue asignado en Pro. N°, para ello, previamente en Filtros de Informe en N° Programación, se debe seleccionar e introducir dicho dato según se requiera.

11. Ahora está habilitado el ajuste de las operaciones de Garantías independientemente a si la sucursal dispone de un servidor propio, o comparte un servidor con la Matriz.

    Si la casilla de verificación Bloquear alteración de situación en sucursales está seleccionada, únicamente la matriz está habilitada para realizar el ajuste.

    Si la casilla de verificación Bloquear alteración de situación en sucursales no está seleccionada, la Sucursal y la Central están habilitadas para realizar el ajuste.

    La casilla de verificación Bloquear alteración de situación en sucursales está disponible en Configuraciones Generales > Garantías.

12. Se ajusta la denominación de la ventana Condiciones Compra Venta para Forma de Pago.

Figura 1. Espacio de trabajo Formas de Pago

Se ajusta la denominación de la ventana Formas de Pago para Condiciones de Pago.

Figura 2. Espacio de trabajo Condiciones de Pago

• Se ajusta la denominación de For. Pago para Cond. Pago en el espacio de trabajo Presupuesto.

Figura 3. Espacio de trabajo Presupuesto

Nuevas Implementaciones

1. Está disponible la funcionalidad Registro de Multa por Incumplimiento de Contrato para registrar multas por incumplimiento de las cláusulas de un Contrato de Granos.

   Las multas serán registradas por retrasos en la fecha estipulada para el pago y entrega de una cantidad menor de granos a la definida.

2. En la ventana Clases de Entidades ahora está disponible la clase del tipo AGRÓNOMO con código número 21.

Dicha clase no está habilitada para ser ajustada o eliminada y los registros habilitados para la misma, son los relacionados a Recetario Agronómico, Registro de SENAVE, entre otros.