1. Facturación parcial de Movimiento Físico de Mercaderías (MFM) y asociación múltiple de facturas / MFM
Ahora al registrar un Movimiento Físico de salida de mercaderías por devolución de compra en Dolphin, está disponible asociar más de una factura de la misma entidad a una Nota de Remisión, digitando la cantidad de facturas en Movimiento Físico de Mercaderías > Factura > Factura vinculada al movimiento.
Figura 1. Ventana Selección de Factura Vinculada al movimiento.
Para seleccionar la factura para el Movimiento Físico, previamente se debe completar el campo Entidad en los siguientes tipos de movimiento:
Salida por venta
Entrada por compra
Entrada por importación
Salida por Exportación
Entrada por Devolución de venta
Saluda por Devolución de Compra
Salida con pedido
Igualmente, al registrar una factura, en la Selección de Movimientos Físicos y en la pantalla Mantenimiento de Movimiento físico de Mercadería es posible vincular más de un movimiento físico de mercaderías de la misma entidad, pudiendo ser descontado de forma parcial.
Figura 2. Venta Normal - Selección de Movimientos Físicos.
Así mismo, en Movimiento Físico de Mercaderías › Pedidos, es posible seleccionar más de un pedido, tomando en cuenta el Tipo de Movimiento Físico, el Tipo de Pedido y la Entidad.
Figura 3. Ventana Pedidos
Además, ahora está disponible el status Facturado Parcialmente atendiendo a que algunas facturas se registran de forma parcial en un Movimiento Físico de Mercaderías.
Figura 4. Status Facturado parcialmente
Los Informes adecuados según los ajustes mencionados en este documento son:
Relación de Movimiento Físico Fast
Relación de Movimiento Físico Grid
Ficha de Mercadería Físico
Inventario de Stock Físico
Inventario de Stock Físico con Control de Lotes
Transferencia de Mercadería (FÍSICO) - Conferencia
Disponibilidad de Mercadería Físico x Pedidos.
2. Descuentos por anticipos en facturas de venta con contratos se visualiza en el KuDE
Anteriormente, los descuentos se distribuían de manera prorrateada en todos los ítems de la factura. A partir de ahora, los descuentos se aplicarán de manera individual a cada ítem de la factura, lo que hace que sea más claro y preciso.
Ejemplo:
Anticipo recibido: $50,000
Factura de Venta: Total $90,000, con 3 ítems.
Cómo se aplicará el descuento por anticipo en la factura:
Ítem 1: Valor $30,000, Descuento por anticipo $30,000, Valor gravado = $0
Ítem 2: Valor $30,000, Descuento por anticipo $20,000, Valor gravado = $10,000
Ítem 3: Valor $30,000, Descuento por anticipo $0, Valor gravado = $30,000
Subtotal y total de la factura: $40,000
En los ítems sin descuento, el campo de descuento por anticipo permanecerá en 0 (cero).
El subtotal y el total de la factura reflejan el valor gravado luego de aplicar los descuentos por anticipo en cada ítem.
En la ventana Anticipo de Contratos se coloca los valores en concepto de anticipo, para que el sistema realice el cálculo de descuento por anticipo.
Figura 1. Ventana Anticipo de Contratos
En el modelo de impresión KuDE de la factura, se mostrará el descuento por anticipo debajo de cada ítem correspondiente, con la leyenda "--Anticipo--" y el valor con un signo negativo.
