Descripción funcional
Este informe tiene como objetivo presentar información sobre los movimientos de entrada y salida de cargas de granos con los que opera la empresa. Gracias a la amplia variedad de filtros que ofrece, es posible generar un extracto detallado de dichos movimientos. La mayoría de los filtros son auto explicativos, pero algunos campos dependen de otros para poder ser utilizados.
Pasos para utilizar el informe Relación Diaria de Cargas:
Dirigirse a Informes > Balanza > Relación Diaria de Cargas.
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Figura 1. Ruta de acceso a Relación Diaria de Cargas.
En Sucursal, insertar el código o desplegar la barra de opciones y seleccionar la sede de donde se desea extraer la información.
En el caso de dejar el campo Sucursal en Todos, el campo Departamento queda deshabilitado.
Al seleccionar el Departamento deseado, se habilita el siguiente campo.
En Silos, insertar el código o desplegar la barra de opciones para seleccionar un silo, también es posible dejar sin completar para extraer la información de todos los silos registrados en el sistema.
En Plan Financiación, ingresar el código interno del producto/periodo deseado o presionar Fn F2 para acceder a la ventana Buscando Plan Financiación.
En Localidad, seleccionar la región o dejar sin completar para extraer todos.
En el Periodo Emisión, seleccionar el periodo en el cual se registraron las cargas en el sistema.
En el Periodo Cierre, seleccionar el periodo en el cual la carga fue realmente finalizada en el sistema.
En el caso de completar el campo Periodo Emisión, el campo Periodo Cierre, queda inhabilitado y viceversa.
En Operación, desplegamos la lista y seleccionar entre las opciones: Compra/Venta, Internas, Transferencia, Peso o dejar como todos.
Dependiendo de la Operación seleccionaba se habilitan o deshabilitan campos específicos.
En Tipo Cargas, desplegar la barra de opciones para visualizar el listado de opciones disponibles.
El campo Producto estará habilitado en el caso de no completar el campo Plan de Financiación.
El filtro Origen/Destino, se habilita si en el filtro de Operación es seleccionada la opción Transferencia. Aquí es posible seleccionar el origen y destino de las transferencias.
Figura 2. Filtro Relación Diaria de Cargas.
En Clase Entidad, es posible dejar sin selección o hacer clic en el botón de opciones para acceder a la ventana Selección (Clases_Entidade), aquí es posible seleccionar una, varias o todas.
En la ventana emergente Selección (Clases_Entidade), seleccionar una opción, posteriormente hacer clic en el botón agregar, repetir el proceso hasta listar todas las opciones deseadas y hacer clic en OK
En el filtro Entidad, ingresar el código, presionar F2 o Fn F2 (dependiendo de la configuración del equipo), para acceder a la ventana Buscando Entidad o dejar sin completar para visualizar los datos de todas las entidades.
El filtro Contrato, se habilita si es seleccionada la operación de Compra/Venta. En ese caso, digitar el código interno de un contrato y listar todos los lanzamientos de carga vinculados a el.
El filtro Clasificación se refiere a la clasificación de las cargas y/o granos.
En Situación, es posible listar todas las cargas en una determinada situación. Hacer clic en el botón de opciones para acceder a la ventana Selección (Situacion_Carga), es posible seleccionar una, varias o todas.
La opción Analista proporciona la posibilidad de listar todas las cargas analizadas por un especialista en particular.
En Entregado por, seleccionar la entidad o dejar sin completar.
En Tipo Peso, seleccionar Colectado, para buscar los pesos que fueron completados automáticamente a través de la balanza electrónica integrada al sistema; o Digitado para listar todas las cargas cuyos pesos fueron completados manualmente por el basculero.
Seleccionar la Variedad del grano si es necesario.
El filtro Orden, se refiere a la forma en que los datos son ordenados en el informe, pueden ser por: Fecha, Entidad/Producto/Fecha, Doc. Generado o N° Documento.
Figura 3. Filtro Relación Diaria de Cargas.
Al marcar la opción Consid. Peso de Negociac, el sistema no mostrará las cargas cuyo peso de negociación sea por el peso de llegada y no estén completos los datos de retorno en la carga.
La casilla de verificación Solo Res. p/Suc. -Exped, queda disponible al listar las cargas de un determinado contrato. Al marcar esta opción, se muestra en el informe un resumen por sucursal.
Doc. Impr. en Doc. Gen, sirve para que aparezca el número del documento impreso en el campo documento generado.
Sólo Res. por Ent, muestra un resumen de los totales de los datos ordenado por entidad.
Transf. kg/Entidad, sirve para ver las transferencias de kg realizadas sobre las cargas que son listadas.
Detallar Res. por Ent, esta opción queda disponible al marcar para visualizar solo el resumen por entidad. Al marcar la casilla, se muestra un resumen de descuentos de análisis sobre los totales de cada entidad.
Marcar la casilla de verificación Res. por Clase Ent, para ver sólo un resumen de los datos ordenado por clases de entidad.
El filtro Análisis, permite detallar los análisis realizados para cada carga de acuerdo a las siguientes opciones: Listar Todos, Listar con % analizado > 0, Listar con % descontado > 0 y No Listar.
Con Entidad que Entr, se muestra el nombre de la entidad que entregó los granos de acuerdo a cada tipo de carga.
Obs. de las Cargas, exhibe las observaciones registradas en las cargas.
Agrupar por entidad, agrupa los registros por la entidad que entrega o recibe los granos.
Resumen por Clasificación muestra dichos detalles de los granos recibidos o enviados.
Detallar Mov. Cargas?, muestra un detalle de todos los movimientos que fueron realizados con las cargas que son listadas.
Finalmente hacer clic en el botón OK para visualizar el informe.
Figura 4. Filtro Relación Diaria de Cargas.
Una vez visualizado, es posible imprimir o exportar a cualquiera de los formatos proveídos por el sistema.
